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 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）工作组织机构设置

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处是盘龙区人民政府派出机构，贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进青云街道经济社会高质量发展。

（二）职责分工

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心；

4.区域发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度部门决算编报的单位共1个。单位为：昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处。

纳入昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致，原因为：我部门所属4个事业单位不单独报送决算，统一由街道进行决算填报以及公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年末其他人员76人。包括财政拨款开支经费的人员76人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

    1.持续壮大主导产业，促进消费市场“再升温”

探索推进跨行业合作。加强政企银合作，搭建车企、房企、餐饮、文旅、商圈等行业的跨行业协作，提倡以汽车为纽带的新生活方式，助力青云汽车消费品牌在全市乃至全省的市场竞争中脱颖而出，为区域经济的繁荣注入强劲动力；持续宣传“以旧换新”政策，联动社区、家具家电企业、辖区车企，持续刺激消费。

聚焦汽车产业谋发展。以打造青云汽车产业聚集区为目标，持续实施“车启青云，龙行天下”汽车消费节系列活动，推动汽车销售，构建“政府搭台、企业唱戏、抱团发展、共赢未来”的汽车产业发展新模式，持续联动辖区各家车企，为消费者打造“最佳政策支持、最大优惠力度、最舒适购车体验”的全新购车环境，通过贯穿全年的持续宣传造势，进一步提振汽车市场消费信心，激发辖区经济活力，促进汽车销售服务行业发展壮大，进一步形成规模优势和聚集效应；推动二手车规范提质，联动锦大、车行天下、金马等专业服务市场，积极拓展二手车和准新车出口业务，充分发挥卡泰驰、文泰等二手车领军企业带动作用，加快培育汽车服务业企业升规纳统。

充分发挥旅游资源优势。充分发挥利用好辖区丰富的文旅资源禀赋，依托世博园、金殿、昙华寺、东白沙河水库、花之城等优质资源，打造好嘉和小街、煤机场等餐饮街区，以及和念半山酒店、乐道山居等文旅精品酒店，加强政企联动，积极探索谋划如何做优做强旅游精品，通过举办丰富多彩的活动，不断吸引省内外游客到青云辖区来观光、住宿、餐饮及消费等活动，壮大餐饮、住宿等行业，打造具有青云特色的吃喝玩乐一体的消费场景。

    2.强化招商引资，提升产业发展“新能级”

加大文旅产业招商引资工作。发挥世博园5A级景区资源优势，精准对接盘龙寨餐饮休闲娱乐、欧洲风情街、东南亚风情街区等特色街区建设。

夯实数字经济产业发展基础。依托世博里项目，加强政企对接，抓实跟踪服务，打造青云数字经济产业示范园区，不断扩大数字产业辐射力、影响力。

加速推进康养产业落地见效。全力服务好云南中招新生物科技产业园项目，打造生物医疗检测、干细胞检测、康养等为一体的生物科技产业园。推进东白沙河肿瘤医院暨老年病医院项目建设，打造集基本医疗、专科医疗、健康产业、科研、人才培养、医学国际交流与合作为一体的具有专业特色的大型综合性医院，提升片区医疗康养综合实力。

3.完善功能、提升品质，持续改善城乡环境面貌

加快推进土地供应。加快推进长地埂城中村改造项目二期、盘龙区伍家村城中村改造项目回迁房地块、地铁5号线上盖物业项目商业地块，力争2025年实现土地供应。

加快推进城中村改造项目，做好项目储备。加快推进白龙寺村城中村改造项目回迁房建设工作，继续做好后续项目专项借款资金使用计划及拨付，力争2026年年底完成回迁安置房交付。

积极争取伍家村城中村改造项目专项借款的申请。认真梳理市级平台公司收储地块情况。

新增土地储备专项债项目。认真梳理新增土地储备专项债项目清单，做好盘龙区自行车厂项目、盘龙区长地埂二期项目的经济测算、项目资金平衡方案，按照新增土地储备专项债要求，落实好项目申报工作。

4.增强本领、改进作风，努力锻造高素质干部队伍

提高思想认识，增强监督本领。深入学习党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，学深学透、融会贯通，树立“四个意识”、坚定“四个自信”的理论根基。做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新，实现突破。切实加强干部队伍自身建设，不断提升发现问题的能力、执纪监督的能力和问责追究的能力，以正确的权力观、地位观、利益观教育为核心，引导干部坚定信心，增强斗志，把思想统一到中央关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署上来。

善抓关键要点，党建工作精实化。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，严格落实全面从严治党主体责任，深化运用好“四种形态”，持续推进“能力作风提升年”活动，针对述职评议、民主生活会、巡察整改等提出的反馈意见进行整改情况梳理报告，确保各项整改工作取得实效。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及中央组织部改进推动高质量发展的政绩考核工作座谈会精神，科学制定基层党建工作方案和工作责任清单，以精简优化考核为抓手，为基层减负、干部赋能、改革增效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度收入合计77,835,559.47元。其中：财政拨款收入76,032,061.89元，占总收入的97.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,803,497.58元，占总收入的2.32%。

与上年相比，收入合计增加29,302,850.18元，增长60.38%。其中：财政拨款收入增加29,074,156.60元，增长61.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加228,693.58元，增长14.52%。主要原因是：①根据昆财建〔2024〕13号文件，2024年老旧小区改造工程专项资金较上年增加22,742,000.00元；②2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金较上年减少586,478.17元。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度支出合计81,542,782.50元。其中：基本支出28,100,417.33元，占总支出的34.46％；项目支出53,442,365.17元，占总支出的65.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加29,842,942.36元，增长57.72%。其中：基本支出增加670,448.84元，增长2.44%；项目支出增加29,172,493.52元，增长120.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：根据昆财建〔2024〕13号文件，2024年老旧小区改造工程专项资金较上年增加22,742,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,100,417.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,135,376.36元，占基本支出的71.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,965,040.97元，占基本支出的28.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,442,365.17元。其中：基本建设类项目支出32,742,000.00元。

1.行政工作管理（食堂）项目经费1,358,000.00元，用于街道机关食堂运行保障支出，确保机关正常运转。

2.国有企业退休人员社会化管理补助项目经费2,583,025.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务工作，加强经费保障，为退休人员提供活动学习场所和各类管理服务资源，提高街道和社区管理服务能力。

3.街道行政运行专项资金项目经费3659602.74元，主要用于街道辖区范围内社会管理、社区建设事务。落实区政府下达的各项工作任务，做好辖区各类民众服务工作，保障街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展。

4.2024年老旧小区改造工程专项资金项目经费32,742,000.00元，用于街道所辖老旧小区改造，基本解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题。

5.盘龙区社会公厕免费开放补助项目经费1,155,295.60元，主要用于做好我区社会公厕免费对外开放工作，解决群众“入厕难”的问题，提高社会公厕免费开放后的卫生保洁质量和管理服务水平，为市民群众创造干净、舒适的如厕环境。

6.街道人大工委代表工作联络指导经费65,984.80元，主要用于完成代表小组活动、接待群众活动、调研活动的相关费用支出。

7.代表活动阵地建设工作经费2,000.00元，主要用于开展好本年度青云街道人大代表活动阵地建设工作，保证代表发挥监督作用的平台能正常运行，使代表能密切联系群众，更好发挥代表作用，促进盘龙经济社会发展。

8.代表活动专项经费25,000.00元，主要用于开展视察、专题调研、执法检查、提出议案、质询案、罢免案、对本年度区政府各方面工作提出建议、批评和意见等工作。

9.街道政协联络组年度工作经费1,000.00，主要用于青云街道“协商共建‘信托制’物业，破解老旧小区治理‘最后100米’难题”，开展院坝协商活动相关费用。

10.委员活动费专项经费1,300.00，主要用于开展政协委员视察活动、调研活动。

11.党建工作经费902,982.87元，主要用于打造及彰显社区服务群众特色文化与街道中心工作为一体的特色品牌，优化点结构，增强带动能力，提升整体水平。整体推进党的思想建设、党组织建设、党作风建设、党内反腐倡廉建设、党内外制度建设，全面提高党的建设科学化水平。进一步提升党的领导能力、执政能力和先进性，提升党员整体各方面素质，做好基层党组织群众服务工作，推动基层民众生活水平的不断提高。

12.行政管理工作（食堂）经费35,242.65元，主要用于单位街道机关食堂运行保障支出，确保机关正常运转。

13.追加五级治理工作经费500,000.00元，主要用于保障全面深化五级治理工作实施，坚持“五级治理“与社区网格化管理相结合的原则。按照社区内资源分布和居民居住等情况，结合社区工作人员的特长，将社区区域划分为若干个网格责任区，按网格责任落实各项工作任务；充分发挥区委在社区治理和民主自治中总揽全局、协调各方的领导核心作用，强化政府社会治理和公共服务职能，引导社会力量积极参与自我服务、自我管理。

14.五级治理工作经费11,463.62元，主要用于保障全面深化五级治理工作实施，坚持“五级治理“与社区网格化管理相结合的原则。按照社区内资源分布和居民居住等情况，结合社区工作人员的特长，将社区区域划分为若干个网格责任区，按网格责任落实各项工作任务；充分发挥区委在社区治理和民主自治中总揽全局、协调各方的领导核心作用，强化政府社会治理和公共服务职能，引导社会力量积极参与自我服务、自我管理。

15.离退休干部党组织经费8,818.24元，主要用于离退休干部党组织党建工作。

16.区域统计经费14,700.00元，主要用于社区区域统计工作经费。

17.第五次全国经济普查正式登记阶段“普查两员”流量补贴经费43,450.00元，主要用于保障经济普查员劳务费。

18.第五次全国经济普查单位清查补贴经费334,564.00元，主要用于保障经济普查统计人员劳务费。

19.基层街道团组织工作经费8,092.00元，主要用于扩充基层街道团组织数量，加强团的基层组织建设，打造区域化团建品牌，提升共青团影响力。

20.基层街道团组织工作经费308.00元，主要用于基层街道团组织开展活动。

21.名书记补贴专项经费6,000.00元，主要用于社区“名书记”工作室开展工作提供支持和保障。

22.“两新”组织党建工作补助经费132,500.00元，主要用于保障两新组织开展党建工作。

23.人才工作经费30,000.00元，主要用于全区经济社会发展提供有力的人才支撑和智力保障。

24.2022至2023年街道党校办学经费及党员教育培训工作经费20,000.00元，主要用于佳园社区党校办学补助经费。

25.精神文明建设工作经费20,000.00元，主要用于开展精神文明建设工作，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力加强思想道德建设，着力深化拓展群众性精神文明创建活动，着力满足人民群众精神文化需求，不断提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养和社会文明程度。

26.综治维稳工作经费200,000.00元，主要用于支付普法宣传资料制作费及法律服务费。

27.打击传销工作经费9,500.00元，主要用于支付打击传销宣传资料费。

28.综治维稳工作经费186,090.00元，主要用于支付普法宣传资料制作费及法律服务费。

29.人民调解以奖代补工作经费17,750.00元，主要用于建立健全联席会议制度，努力形成上下贯通、左右衔接的矛盾纠纷化解联动机制。全力做好社区矫正、矛盾纠纷排查调处和安置帮教工作，维护社会安全稳定。

30.一村一社区法律服务员专项经费2,200.00元，主要用于保障法律服务员开展工作。

31.街道科普工作经费10,000.00元，主要用于农函大培训经费。

32.全区社区文化站室免费开放经费110,000.00元，主要用于开展街道文化站、社区（村）文化室空间、场地、设施免费向社会开放服务，满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用。利用图书阅览、各类讲座、培训班、展览、电子阅览、电影放映等免费对辖区群众开放。切实保障人民群众的基本文化权益，全面推进全市基层公共文化服务建设。

33.2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金3,990.00元，主要用于开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。

34.提前下达公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项（省对下）资金1,400.00元，主要用于开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。

35.提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金37,610.00元，主要用于开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验，提升全民艺术普及和全民阅读服务水平。

36.基层公共文化服务经费230,000.00元，主要用于全力推进乡村文化振兴，抓好基层公共文化特色活动，打造一批公共文化共享空间，形成城乡兼顾、均衡的公共文化服务体系。

37.民生小实事项目经费653,600.00元，主要用于各社区开展民生小实事项目。

38.城市社区专职工作人员职级补助专项经费557,200.00元，主要用于发放2023年社区专职工作人员职级核定绩效奖励资金。

39.省级就业创业及农村劳动力转移专项经费6,588.00元，主要用于支付昆明创一美广告有限公司宣传牌制作费。

40.全区再就业专项工作经费3,177.76元，主要用于发放公益性岗位补贴，拨付灵活就业人员、公益性岗位人员社保补贴、大学生创业园管理服务费等。

41.社区基层治理专干待遇省级财政补助经费65,000.00元，主要用于保障基层治理专干人员支出。

42.省级企业军转干部解困补助经费319,257.52元，主要用于发放企业军转干部生活困难补助，解决企业军转干部生活困难，维护社会稳定。

43.老龄事业发展专项经费46,900.00元，主要用于支付困难老人春节、敬老节慰问费。

44.其他残疾人事业支出专项经费20,980.00元，主要用于发放临时救助，妥善解决贫困残疾人临时突发性特殊困难，切实保障残疾人基本生活权益；为辖区内符合参保条件的残疾人购买相关居民社会保险，健全残疾人社会保障体系。

45.节日慰问市级补助经费2,800.00元，主要用于支付以市委市政府名义对驻昆部队官兵重点优抚对象军休干部退役军人开展节日慰问活动，深入开展双拥创建活动，持续推动军民融合深度发展。

46.各街道巩固创卫成果工作补助经费300,000.00元，主要用于开展创卫复审工作。

47.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金6,480.00元，主要用于支付村级计生宣传员生活补贴。

48.计划生育奖励与扶助专项资金17,725.00元，主要用于发放奖优免补一次性奖励、农村妇女生育保障费、农业人口及特殊家庭独生子女家庭奖学金、计生家庭城乡居民基本医疗保险资助经费、昆明市低保独子家庭生活补助金、市特别扶助金、国家特别扶助金、失独家庭一次性抚慰金、农村结扎手术营养费、独生子女保健费。

49.城乡社区管理工作经费8,690.00元，主要用于辖区内社会治理各项工作，全力营造良好人居环境，使人民群众得以安居乐业，确保社会稳定。

50.违法违规建筑治理工作经费350,000.00元，主要用于支付云南宏山房屋拆迁有限公司2023年“拆临拆违”施工项目第二批次费用。

51.南博会机场路沿线城市绿地租用经费294,550.00元，主要用于支付2023年两面寺村小组绿化用地租金。

52.农林水及应急管理经费226,388.00元，主要用于支付应急管理采购物资费用。

53.省级农业发展专项资金区域市级分配资金1,000.00元，主要用于支付“零星工程“项目工程款。

54.盘龙区撂荒耕地复耕复种补助资金4,312.61元，主要用于支付“零星工程“项目工程款。

55.林长制专项经费332,640.00元，主要用于森林防火护林员、瞭望台观测员（半年期、高火险期）、天保、水保护林员工资、夜班补贴、伙食补贴、宣传工作经费、防火通道及护林防火卡点维护、修缮等。

56.盘龙区森林草原防灭火宣传工作经费30,000.00元，保障2024年度青云街道森林草原防灭火宣传工作开展，加大对森林草原防灭火有关法律、法规、政策及森林草原防灭火常识的宣传和普及力度，提高广大人民群众森林草原防灭火意识，动员人民群众积极做好森林草原防灭火工作，自觉遵守森林防火有关规定，营造“森林防火，人人有责”的良好氛围。

57.森林防火综合经费19,386.72元，主要用于举办防火宣传、举行防火业务培训、购买防火储备物资、维护防火用车等费用。

58.青云街道环山绿道示范段森林防火通道建设经费50,299.43元，主要用于支付环山绿道示范段森林防火建设项目设计费及审计费。

59.2023年农村公路养护补助资金63,200.00元，主要用于对青云街道辖区乡道及村道维护，完成全街道农村公路的日常养护工作，12345等投诉件、巡查中发现的临时问题的养护工作。保持我街道农村公路养护管理水平和路况质量，继续推进“畅、安、舒、美”的公路养护管理目标。

60.盘龙区耕地流出整改工作经费21,600.00元，主要用于对下发的各类永久基本农田进行核实处置，对耕地流出图斑进行内业矢量数据的处理、套合、外业核查和数据建库。

61.第一批省级福利彩票公益金—城乡社区现代化试点补助资金60,000.00元，主要用于支付佳园社区2023年第一批省级福彩公益金。

62.非同级财政拨款经费5,510,720.61元，主要为部委办拨入经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出75,110,861.89元,占本年支出合计的92.11%。与上年相比增加29,600,634.77元，增长65.04%,完成年初预算的244.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26,665,462.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.50%,完成年初预算的132.89%。主要用于街道办事处机构正常运转、公务活动正常开展；造成预决算差异的主要原因是年中存在项目预算追加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

4.公共安全（类）支出206,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于防诈宣传、法治公园建设、人民调解员以奖代补；造成预决算差异的主要原因是该部分经费为年中追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

6.科学技术（类）支出30,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的149.08%。主要用于购买安全可靠替代设备；造成预决算差异的主要原因是年中存在项目预算追加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出383,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算。主要用于满足人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥公共文化设施的公益作用，开展街道文化站、社区（村）文化室空间、场地、设施免费向社会开放服务，利用图书阅览、各类讲座、培训班、展览、电子阅览、电影放映等免费对辖区群众开放。切实保障人民群众的基本文化权益，全面推进全市基层公共文化服务建设；造成预决算差异的主要原因是该部分经费为年中追加。

8.社会保障和就业（类）支出3,757,321.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%,完成年初预算的177.31%。主要用于发放退休人员临时生活补助、社区专职工作人员职级核定绩效奖励、缴纳养老保险等；造成预决算差异的主要原因是2024年人员调动及新增招录人员，相关经费增加。

9.卫生健康（类）支出1,655,430.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%,完成年初预算的126.85%。主要用于单位行政人员、事业人员基本医疗保险，大病医疗保险以及行政人员公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动及新招录人员，相关经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

11.城乡社区（类）支出7,523,760.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的129.63%。主要用于城管执法、城乡社区环境卫生；造成预决算差异的主要原因是年中存在项目预算追加。

12.农林水（类）支出664,026.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%,年初无此项预算。主要用于辖区内林业管护、乡村道路管护、河道管护等；造成预决算差异的主要原因是该部分经费为2024年年中追加。

13.交通运输（类）支出63,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是该部分经费为2024年年中追加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出21,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于盘龙区耕地流出整改工作；造成预决算差异的主要原因是该部分经费为2024年年中追加。

19.住房保障（类）支出34,140,644.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.45%,完成年初预算的2514.52%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员变动及新招录人员，相关经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，本单位不涉及该项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为66,000.00元，决算为66,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,000.00元，支出决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为66,000.00元，决算为66,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于街道运行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。本单位2024年无公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年机关运行经费支出7,965,040.97元，比上年增加170,617.45元，增长2.19%,主要原因是2024年人员较上年增加，相关公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买、水电费、电话费、差旅费、维修维护费、劳务派遣人员劳务费等街道日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额64,259,497.92元，其中，流动资产54,426,429.61元，固定资产9,833,068.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20,043,461.83元，其中固定资产减少261,447.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,654,736.86元，其中：政府采购货物支出38,860.00元；政府采购工程支出945,952.86元；政府采购服务支出4,669,924.00元。授予中小企业合同金额5,654,736.86元，其中：授予小微企业合同金额5,654,736.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

监督索引号53010300455701111

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2024年度部门决算公开表20251031040744695