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昆明市盘龙区自然资源局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。

（四）负责自然资源的合理开发利用。

（五）配合辖区政府编制并实施盘龙区国土空间规划。

（六）负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作

（七）统筹落实国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责落实地质灾害防治有关要求。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）配合上级部门开展测绘地理信息管理工作。

（十二）负责对盘龙区自然资源开发利用的监督管理。

（十三）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十四）组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（十五）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十六）负责组织、协调、指导和监督管理荒漠化防治工作。（十七）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（十八）负责监督管理各类自然保护地。

（十九）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

（二十）贯彻林业和草原资源优化配置及木材利用政策措施，拟订相关林业和草原产业发展规划并指导实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（二十一）组织、协调、指导国有林场基本建设和发展。

（二十二）负责林业和草原行政执法监督管理工作，指导相关重大违法案件的查处。协调、指导森林公安工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二十四）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（二十五）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十六）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、自然资源督查和法规办公室、国土空间规划科、耕地保护和自然资源调查监测科、自然资源开发利用和权益科、建筑工程规划科、矿产与地质管理科、森林和草原资源管理科（林长制工作科）。所属单位8个，分别是：

昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所、昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所。和昆明市盘龙区综合行政执法局执法二大队合署办公。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市盘龙区自然资源局2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，合署办公单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

10.昆明市盘龙区综合行政执法局执法二大队（合署办公）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门截至2024年12月末实有在职人数49人，其中：行政人员24人，参照公务员管理事业人员18人,工勤人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休21人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

      （一）强化政治引领，聚力队伍建设，提升干部队伍凝聚力、战斗力，不断强化理论武装、稳妥推进机构改革、持续深化依法行政。

      （二）围绕职能职责，做好要素保障，全力推动全区经济社会高质量跨越发展，坚持规划引领，优化国土空间规划布局。

      （三）强化用地保障，全力促进经济稳定增长。

      （四）加强耕地保护，筑牢粮食安全根基。

      （五）抓好生态建设，守牢生态保护红线。

      （六）落实执法职责，加强资源管理能力。

      （七）坚持惠民利企，持续提升为民服务水平。

      （八）优化财产登记，不断提升群众满意度。

      （九）加强地灾防治体系建设。着力提升地质灾害防治水平，全力维护人民群众根本利益。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区自然资源局2024年度收入合计2095.25万元。其中：财政拨款收入2095.25万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少2960.61万元，下降58.56%。其中：财政拨款收入减少2960.61万元，下降59.90%；其他收入减少113.00万元，下降100%。

二、支出决算情况说明

2024年度支出合计2095.83万元。其中：基本支出1532.08万元，占总支出的73.10％；项目支出563.75万元，占总支出的26.90％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少3050.45万元，下降59.27%。其中：基本支出增加229.28万元，增长17.60%；项目支出减少329.73万元，下降85.33%。主要原因是2024年项目支出经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1532.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1420.86万元，占基本支出的92.74％；办公费等公用经费111.22万元，占基本支出的7.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出563.75万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

农村“房地一体”宅基地确权登记及集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费24.05万元，主要用于集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。

地质灾害防治及应急工作专项经费23.97万元，主要用于开展地质灾害防治，群测群防体系建设，群测群防网络体系建设等相关工作。

耕地流出问题整改工作经费63.67万元，主要用于完成补划任务，完成了耕地流出整改任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出2095.25万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少2847.61万元，下降57.61%,完成年初预算的81.71%。主要原因是2024年基本支出和项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于信创工作。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出149.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出90.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1700.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.12%。主要用于保障昆明市盘龙区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和项目支出。

19.住房保障（类）支出89.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出56.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于地质灾害防治。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区自然资源局2024年机关运行经费支出111.22万元，比上年增加11.09万元，增长11.08%,主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区自然资源局资产总额3252.41万元，其中，流动资产3232.14万元，固定资产18.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.59万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.72万元，其中固定资产减少10.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额293.91万元，其中：政府采购货物支出12.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出281.35万元。授予中小企业合同金额12.56万元，其中：授予小微企业合同金额12.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

关于决算报表中《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》的情况说明：纳入昆明市盘龙区自然资源局2024年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位8个，合署办公单位1个。分别是：

1.昆明市盘龙区自然资源局

2.昆明市盘龙区自然资源局联盟自然资源所

3.昆明市盘龙区自然资源局龙泉自然资源所

4.昆明市盘龙区自然资源局松华自然资源所

5.昆明市盘龙区自然资源局双龙自然资源所

6.昆明市盘龙区自然资源局茨坝自然资源所

7.昆明市盘龙区自然资源局阿子营自然资源所

8.昆明市盘龙区自然资源局滇源自然资源所

9.昆明市盘龙区自然资源局青云自然资源所

10.昆明市盘龙区综合行政执法局执法二大队

昆明市盘龙区自然资源局下属的8个参照公务员法管理的事业单位不进行独立核算，所有经费均由昆明市盘龙区自然资源局统一核算管理，机关运行经费无法细化到下属的参照公务员法管理单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

非财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款或从上级政府（包括财政部门和政府部门）取得的各类财政款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车运行维护费：反映公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

监督索引号53010300235101111

昆明市盘龙区自然资源局2024年度部门决算公开表格20251103021147075