昆明市南屏口腔医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市南屏口腔医院为盘龙区卫生局健康下属的一家口腔专科医院，属于差额补助事业单位。主要负责贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。开展临床教学、培训及科研工作。参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。负责全区口腔健康管理服务，指导基层医疗卫生机构口腔业务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政后勤、口内科、修复科、护理小组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院开展“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动，坚持把维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，健全医院的“质量、安全、服务、费用”等项管理制度，探索建立科学管理的长效机制，不断提高医疗服务质量和水平，使医疗服务更加贴近群众，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，制定了工作目标和内容，重点抓好五个方面：一提高医疗质量，保障医疗安全；二改进服务流程，改善就诊环境，方便病人就医；三提高服务意识，改善服务态度；四提高经济管理水平，完善分配制度；五加强职业道德和行业作风建设，树立忠于职守，爱岗敬业、乐于奉献，文明行医的行业新风尚。以医疗质量为核心，加强医疗安全管理。抓好科教工作，提高了我院医疗技术水平，不断开发和引进、新材料、新设备。本年度医院未发生医疗责任事故和大的医疗纠纷；未发生任何安全事故。以医疗质量为核心，加强医疗安全管理。抓好科教工作，提高我院医疗技术水平，不断开发和引进、新材料、新设备，为患者提供优质医疗服务，为老百姓的口腔健康提供一份保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市南屏口腔医院2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市南屏口腔医院2024年度无国资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市南屏口腔医院2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的预算安排，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；昆明市南屏口腔医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市南屏口腔医院2024年度收入合计5917620.60元。其中：财政拨款收入2444426.60元，占总收入的41.31%；无上级补助收入；事业收入3470756.73元（含教育收费0.00元），占总收入的58.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2437.27元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加88182.43元，增长1.51%。其中：财政拨款收入增加179631.20元，增长7.93%；无上级补助收入；事业收入增加144447.81元，增长4.34%；无附属单位上缴收入；其他收入减少235896.58元，下降98.98%。主要原因是2023年上半年计入非财政拨款收入（其他收入），下半年及2024年度退休人员生活补助计入一般公共预算财政拨款收入，故增幅较大。

二、支出决算情况说明

昆明市南屏口腔医院2024年度支出合计6000568.89元。其中：基本支出5994673.69元，占总支出的99.90％；项目支出5895.20元，占总支出的0.10％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少790829.85元，下降11.64%。其中：基本支出减少786034.05元，下降11.59%；项目支出减少4795.80元，下降44.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年末有3名医生退休，2024年有2名医生辞职，1名退休人员去世，本年度我院调整薪资降低了绩效工资，人员支出比上年度减少，加上近年来经营困难，医院缩减各项开支厉行节约。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市南屏口腔医院机构正常运转的日常支出5994673.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4945838.99元，占基本支出的82.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1048834.70元，占基本支出的17.50％。人均人员经费76089.83元/人/年（含退休人员），人均公用经费28659.83元/人/年（不含退休人员）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市南屏口腔医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5895.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助金项目经费2226元，主要用于新冠疫情期间医务人员支援放舱医院期间临时性工作补助。

党建工作项目经费3669.2元，主要用于单位党支部各项支出（该部分支出由单位自有资金承担）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市南屏口腔医院2024年度一般公共预算财政拨款支出2444426.60元,占本年支出合计的40.74%。与上年相比增加179631.20元，增长7.93%,完成年初预算的98.15%。主要原是人员变动，存在追加追减情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出756725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.96%,完成年初预算的98.53%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，存在追加追减情况。

9.卫生健康（类）支出1687701.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%,完成年初预算的97.97%。主要用于保障单位机构正常运转及人员的日常支出，包括一般行政管理事务支出、其他专科医院支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，存在追加追减情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，年初无预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。昆明市南屏口腔医院2024年无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市南屏口腔医院无公务用车，无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市南屏口腔医院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，昆明市南屏口腔医院部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市南屏口腔医院资产总额1189028.64元，其中，流动资产1038660.25元，固定资产60285.3元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90083.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262322.39元，其中固定资产减少86755.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市南屏口腔医院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

监督索引号53010300336100701111

3.昆明市南屏口腔医院2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）2025102320251031014047809