监督索引号53010300135700501000

昆明少年儿童图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明少年儿童图书馆是为昆明的广大儿童以及各类型需要利用儿童文献信息的社会用户提供服务的公共图书馆。

1.广泛收集、科学整理、加工、保存、开发和迅速传递国内外优秀的儿童文献信息资料。

2.开展借阅流通和阅读指导工作。

3.开展用户教育，培养少年儿童和儿童工作者、儿童家长的情报意识和利用文献信息的能力。

4.为广大儿童读者提供各类素质教育服务，并为儿童工作者、儿童家长举办继续教育性的各类学习班、开展形式多样、内容丰富的阅读活动。

5.开发文献信息资源，开展信息参考咨询和信息服务工作，为儿童教育、教学和研究工作者及家长提供有关儿童方面的科研性服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、采访编目部、少儿借阅部、综合借阅部、培训辅导部、现代技术部、少儿影院部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）确保免费开放平稳有序

一是打造新型的阅读空间。为助力儿童友好城市建设，打造适儿化的阅读空间和阅读环境，昆明少年儿童图书馆（昆明市盘龙区图书馆）对一楼少儿借阅室和二楼电子阅览室进行提升改造，延伸公共文化阵地，拓展公共阅读空间，全面提升图书馆的硬件设施，将活动区和阅读区进行动静分离。升级改造后的昆明少年儿童图书馆服务空间达5000多平方米，少儿阅览座席由100个增加到130多个，新购置图书1万册，馆藏绘本近4万册。并于7月17日上午成功举行提升改造开馆仪式并正式对外开放运营。

二是全力为读者提供优质服务。我馆少儿借阅室、综合借阅室、电子阅览室、自带书阅览室每周免费开放时长累计为232小时。截止目前，电子阅览室设有读者终端机30台，免费开放时长累计16140小时，上机5380人次，上网证共1038号。借阅部接待读者共计69590人次，借还图书132937册次，新办读者证843张。开展少儿阅读推广活动6场，参与人数352人。招募青少年志愿者314人次到馆参与志愿服务，参考咨询635条。

（二）助推多元化品牌建设

1.“图书赶集”主题活动。组织开展“‘书香政协’润盘龙‘图书赶集’振乡村”主题活动，以“流动大篷车”的形式，把图书车开到盘龙水源保护区，让广大群众足不出户就能借阅到自己心仪的各类图书，真正将图书送进寻常百姓家。

2.“盘龙江畔”读书朗诵会。2024年组织开展“盘龙江畔”读书朗诵会培训1场，参训学员30余名。在昆明市工人文化宫举行的以“文化银春 艺术为民”为主题的昆明市职工2024年新春朗诵展演暨盘龙区图书馆朗诵培训班汇报演出中，来自“盘龙江畔”的32名学员将学习成果搬上舞台，深情朗诵了《新年你好》《我们的少年战士》《醉美昆明》《颜色里的中国》《匆匆》《读中国》等13个作品，赢得了台下观众的阵阵掌声。在第29个世界读书日来临之际，在新华书店盘龙书城组织开展1场“盘龙江畔 读书相伴”主题活动，旨在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围。

3.“盘龙讲堂”系列讲座活动。持续开展2024年昆明市盘龙区新时代文明实践活动——“盘龙讲堂”系列讲座活动12场次，530余人参与培训。

4.“书香盘龙”全民阅读推广主题活动。一是精准对接社会公众多元化的阅读文化需求，组织开展“订单式”公共文化服务全民阅读推广主题活动4场，共计参与培训150余人。二是开展“4·23”世界读书日系列活动5场。通过整合各类文化资源，开展“书香进校园”、“盘龙江畔 读书相伴”、“书香盘龙 阅见美好”“诗歌朗诵会”“好新鲜·书菜市场”系列活动进校园、进企业、进商圈、进社区，激发广大群众的阅读兴趣，倡导全民阅读，建设学习型社会，提高广大群众的文化素质，营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。

5.“迎新春”系列主题活动。一是积极参加在盘龙区双龙街道麦冲社区哈马者村爱国主义民族团结小广场举行的盘龙区2024年新春走基层——文化科技卫生法律“四下乡”活动启动仪式，启动仪式上，盘龙区图书馆向双龙街道办事处捐赠了由盘龙区文化和旅游局及盘龙区图书馆共同建设的农村科技书屋。并为广大群众发放创意签字笔、帆布包、抽纸及创意环保袋等图书馆特色文创产品。二是为了传承中华优秀传统文化，营造喜庆祥和的春节氛围，图书馆在一楼少儿借阅大厅开展“喜迎新春写春联 翰墨飘香送祝”迎新春主题活动，特邀国家高级书法师刘云楚挥毫泼墨，40余名少年儿童及其家长参加活动。三是成功在闻一多公园阅读服务点举办“2024喜迎新春”摄影作品展，通过精挑细选，最终向公众展示了80副反映了城市及农村脱贫成果、经济振兴发展变迁、人文风光等 “幸福盘龙”精彩瞬间的摄影作品。

6.“小桔灯”少儿系列服务活动。“小桔灯”少儿系列服务活动是昆明少年儿童图书馆致力于开展特色服务、推动创新发展、倾心打造的专属于引领少年儿童阅读的文化品牌。2024年，我馆通过微信线上开展“小桔灯”好书推荐活动8期，向读者推荐新书、好书40种。

7.总分馆制建设。有效推进盘龙区图书馆总分馆建设，努力打造以北京路沿线为中心向全盘龙区辐射的全民阅读公共文化示范新型空间，加强对各基层图书馆流通点的业务指导。截止目前，在盘龙区金辰街道罗丰社区永和广场职工书屋新建图书流通服务点1个，并为该服务点流通配送了300册的精选书籍。完成昆明轿子山旅游有限公司职工书屋流通点撤点及图书回收清点工作。

（三）稳步推进各项业务工作

聚焦主责主业，紧密结合图书馆实际，扎实开展基本业务，全面推进业务建设，着力发挥滋养民族心灵、培育文化自信的主阵地作用。一是积极推进数字化服务。加大对数字化服务的投入，充分利用现有资源，为读者提供更加便捷的阅读方式。通过现有数字资源，提高读者的学习使用效率。二是加强图书馆馆藏资源的管理。严格按照《中国图书馆分类法》（第五版）、《中国图书馆分类法（未成年人图书馆版）》（第四版）、《中文书目数据制作》、《CNMARC标准》及本馆编目规则，及时做好馆内书籍的加工、分类、编目、著录等工作。截至目前，加工、分编和著录捐赠图书及我馆轿子雪山旅游开发有限公司图书流通点收回图书共计2187种,3417册。其中：综合阅览室外借图书1306种、1845册，地方文献图书：25种、61册；少儿阅览室图书856种、1511册。三是做好图书捐赠收录管理。接收单位及个人赠送我馆图书共计832种 、939册，金额32793.14元，及时完成捐赠图书信息的登记，荣誉证、收藏证、回执单的发放等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2024年度收入合计6015026.26元。其中：财政拨款收入6015026.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1550067.64元，增长34.72%。其中：财政拨款收入增加1998467.64元，增长49.76%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少448400.00元，下降100.00%，主要原因是2024年度图书馆大楼维护经费纳入我单位预算，因此财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明少年儿童图书馆2024年度支出合计6231866.25元。其中：基本支出3814222.31元，占总支出的61.21％；项目支出2417643.94元，占总支出的38.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1421286.41元，增长29.55%。其中：基本支出增加388481.51元，增长11.34%；项目支出增加1032804.90元，增长74.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2024年度图书馆大楼维护经费纳入我单位预算，由我单位进行政府采购以及相应支出，因此支出金额增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明少年儿童图书馆机构正常运转的日常支出3814222.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3604090.71元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210131.60元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明少年儿童图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2417643.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.一般行政管理事务项目466989.85元，主要用于图书馆大楼维护经费支出466989.85元。

2.图书馆项目664813.92元，主要用于图书馆免费开放保障经费、图书馆大楼网络维护经费、年购书经费、优秀传统文化阅读引领学科建设经费、盘龙区图书馆总分馆制建设（第一期）管理运行维护经费等项目支出。

3.群众文化项目538865.40元，主要用于基层公共文化服务经费支出538865.40元。

4.其他文化和旅游支出项目157674.77元，主要用于“三馆一站”免费开放市级经费、提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、提前下达公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项（省对下）资金以及2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金。

5.其他文化旅游体育与传媒支出项目589300.00元，主要用于2023年市级补助基层公共文化服务专项资金589300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明少年儿童图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出6015026.26元,占本年支出合计的96.52%。与上年相比增加1998467.64元，增长49.76%,完成年初预算的129.05%。主要原因是：2024年度收到上级拨来免费开放经费，该项目不属于年初预算项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4708109.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.27%,完成年初预算的131.70%。主要用于图书馆免费开放保障经费、图书馆大楼网络维护经费、年购书经费、优秀传统文化阅读引领学科建设经费、盘龙区图书馆总分馆制建设（第一期）管理运行维护经费等项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度内收到市级、省级下拨财政经费。

8.社会保障和就业（类）支出800989.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%,完成年初预算的158.79%。主要用于行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增2名退休人员导致养老支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出255719.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的84.60%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年2名事业人员退休导致行政事业单位医疗支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出250208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%,完成年初预算的89.58%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年2名事业人员退休导致住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度本单位厉行节约减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度本单位厉行节约减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明少年儿童图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明少年儿童图书馆属于事业单位，没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明少年儿童图书馆资产总额9,129,216.53 元，其中，流动资产1,788,073.93元，固定资产7,287,142.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产54,000.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247763.47元，其中固定资产增加401857.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产89项，账面原值538186.75元，实现资产处置收入1288.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300135700501111

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