监督索引号53010300171200201000

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

一是履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责；依据有关章程领导全区青联和少先队工作，对全区性青年社团组织进行管理和业务指导，对盘龙区青少年活动阵地（区青少年活动中心）进行管理。

二是参与制定并实施盘龙区青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划；协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

三是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

四是指导基层团组织的组织、队伍、制度、活动、文化等方面的建设，协助政府教育部门做好全区中小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

五是贯彻区委、区政府的决策，带领团结全区团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

六是负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才，做好共青团员“推优入党”工作，加强对团的各级干部的协管。

七是会同有关部门为全区青少年外事工作提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

八是参与制定有关全区青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象和少数民族青年工作，维护和促进组织统一和民族团结。

九是承担开展盘龙区关心下一代工作委员会的各项工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。

十是承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括办公室。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（汇总）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续提升团的引领力，带领盘龙青年坚定不移跟党走。

深入推进云岭青年大学习行动，深化“青马工程”，充分发挥青年讲师团、红领巾讲解员、“盘小龙”志愿宣讲员作用。坚持用党和国家事业发展成就鼓舞青少年持续开展“四史”教育，巩固党史学习教育成果。挖掘五四奖章获得者、优秀共青团员、优秀少先队员等身边典型激励青少年，引导青少年将社会主义核心价值观转化为情感认同和行为习惯，引领青少年树立新风正气。

2.持续提升团的组织力，不断夯实盘龙青年组织基础。

紧跟党建步伐，持续攻坚“两新”组织、新兴青年群体团建，采取行业建团、产业建团、园区建团等模式，扩大团组织的有效覆盖。落实“团教协作”，树立“全团抓学校”的意识，加强对学校共青团、少先队工作直接指导。推进“团办青年社团”，建立团组织主导的青年组织，广泛建立网上青年社群，扩大团的工作覆盖。科学制定学生团员发展计划，加大社会领域团员发展力度，从严从实做好违规发展团员核查处置。依托“智慧团建”系统建立完善团员数据库和电子团员档案，全力做好学社衔接工作。

3.持续提升团的服务力，当好广大盘龙青年的服务员。

围绕青年发展重要战略任务，结合盘龙区《关于在全区大兴调查研究的实施方案》要求，深入基层团组织开展调研，以服务凝心，用发展聚力，让服务青年的各项事务兴起来、活起来、实起来。健全青年工作联席会议机制，推动中长期青年发展规划和盘龙区青年发展“十四五”行动计划实施，以“青年之家”“盘龙青年荟”等平台为主要载体，服务青少年发展成长，做好资源整合，开展青少年参与感强、满意度高的活动，不断满足青少年日益增长的美好生活需要。

4.提升团的大局贡献度，带领盘龙青年助力区委中心工作。

组织动员盘龙青年在经济发展主战场建功立业，聚焦“幸福盘龙”建设阶段性任务，遵循“3234”总体思路，认真落实“城市饮用水源保护区、生命科技创新区、现代服务业示范区”功能定位，按照“聚力攻坚北京路加快建设现代服务业示范区”安排部署，纲举目张，点线面结合，充分发挥辖区“青年文明号”“青年安全示范岗”“青年突击队”等“青”字号品牌作用，全领域、多层次挖掘青年建功立业先进集体，以创建活动牵引青年建功立业，激励全区青年踊跃投身经济社会发展建设。贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，围绕“城市对青年更友好，青年在城市更有为”目标，引导广大青年为推动“幸福盘龙”建设贡献青春力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会2024年度未产生一般公共预算“三公”经费收入支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年度收入合计2174245.88元。其中：财政拨款收入1960889.18元，占总收入的90.19%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入213356.70元，占总收入的9.81%。

与上年相比，收入合计减少248364.92元，下降10.25%。其中：财政拨款收入增加174311.40元，增长9.76%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少422676.32元，下降66.46%。主要原因是我单位2024年新招录一名参照公务员管理人员，追加人员经费，故财政拨款收入增加；按照各级财政过紧日子要求，年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年度支出合计2099015.50元。其中：基本支出1267570.58元，占总支出的60.39％；项目支出831444.92元，占总支出的39.61％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少323595.30元，下降13.36%。其中：基本支出增加231724.94元，增长22.37%；项目支出减少555320.24元，下降40.04%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位2024年新招录一名参照公务员管理人员，产生的基本支出增加；项目支出减少主要原因是按照各级财政过紧日子要求，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）机构正常运转的日常支出1267570.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1183639.08元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83931.50元，占基本支出的6.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831444.92元。其中：基本建设类项目支出0元。

行政运行项目经费186773.32元，主要用于团区委的日常行政支出、办公费、交通费。

一般行政管理事务项目经费265626.91元，主要用于团区委专项业务、党建带团建工作、志愿服务工作。

其他群众团体事务支出项目经费287430.00元，主要用于开展民生小实事工作、预防未成年人违法犯罪工作、爱心助学款、关心下一代工作、基层街道团组织工作。

其他组织事务支出项目经费84000.00元，主要用于团区委的部分办公费支出。

科技成果转化与扩散项目经费6792.00元，主要用于团区委科技相关活动的活动经费。

其他就业补助支出项目经费822.69元，主要用于团区委一名公益性岗位工作人员的经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出1960889.18元,占本年支出合计的93.42%。与上年相比增加174311.40元，增长9.76%,完成年初预算的114.09%。主要原因是我单位2024年新招录一名参照公务员管理人员，产生的基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1653812.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%,完成年初预算的114.81%。主要用于团区委人员工资福利发放及单位日常运转所需水电费、差旅费、办公费等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年新招录一名参照公务员管理人员，产生的基本支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出6792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的100.00%。主要用于共青团盘龙区委办公设备更换保障费用；无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出48647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%,年初无此项预算。主要用于2024年团区委精神文明建设工作开展相关活动；造成预决算差异的主要原因是此项经费年初未纳入共青团盘龙区委预算编制,根据昆财教【2023】12号，2024年共青团盘龙区委开展精神文明建设。

8.社会保障和就业（类）支出94443.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的88.49%。主要用于共青团盘龙区委职工的社会保障费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录参照公务员管理人员为试用期，社保缴纳基数低。

9.卫生健康（类）支出74624.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的93.73%。主要用于用于共青团盘龙区委职工的公务员医疗费用支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录参照公务员管理人员为试用期，相关费用缴纳基数低。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出82570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的97.02%。主要用于共青团盘龙区委职工的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2024年新招录参照公务员管理人员为试用期，住房公积金缴纳比例低。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年和2024年均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年机关运行经费支出83931.50元，比上年增加4394.50元，增长5.53%,主要原因是增加一名在职在编人员办公费、维修费和差旅费等增加。单位机关运行经费主要用于团区委日常各办公用品消耗及运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）资产总额594041.54元，其中，流动资产580002.49元，固定资产14039.05元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30135.97元，其中固定资产增加2876.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团昆明市盘龙区委员会（本级）2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300171200201111

2024年度部门决算公开表（本级）