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昆明市盘龙区博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区博物馆负责盘龙区辖区内各级文物保护单位日常保护、安全巡查及修缮事宜，确保各级各类文物安全；同时负责指导辖区内博物馆事业健康发展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、文物保护与发展规划办公室、藏品管理与历史研究办公室、陈列展示中心。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）文化遗产保护与活化利用工作取得新进展

1.全面加强文物基础工作。完成县区文物交叉巡查，在重要节日开展安全隐患检查6次，开展重点文物建筑专项检查8次，出动50人次，消除安全隐患10余处；启动盘龙区第四次全国文物普查工作，收集区内各类文物普查线索131项。

2.扎实开展文物修缮工作。扎实开展文物修缮工作，顺利完成区级文物保护单位西以则石拱桥修缮工程，完成区级文物保护单位龙头街115号民居的抢救性修缮工程，完成区级文物保护单位金殿历史建筑群三丰殿及天师殿整体修缮工程；完成市级文物保护单位中国营造学社旧址、解放军莅昆纪念门修缮主体工程；完成省级文物保护单位北京路石房子整体修缮工程；完成全国重点文物保护单位赛典赤·赡思丁墓和区级文物保护单位李光炳夫妇墓安全隐患排除工作；启动省级文物震庄历史建筑群修缮工程。完成第八批省级文物保护单位申报工作，完成盘龙区区级文物保护单位提升为市级文物保护单位相关工作，不断充实盘龙区文物保护单位数量，利用发挥文物的价值和内涵。

3.切实提高文物保护级别。完成昆明市第八批文物保护单位申报工作，完成盘龙区区级文物保护单位提升为市级文物保护单位，不断充实盘龙区文物保护单位，发挥文物的价值和内涵。

（二）博物馆建设呈现新气象

1.逐步推进龙泉古镇博物馆建设。完成闻一多、朱自清旧居展陈提升工作，指导玩具博物馆等博物馆优化展出内容；完成梁思成、林徽因提升改造工程已完成前期工作。

2.不断丰富展览内容。解决状元楼历史遗留问题，完成状元楼文化空间对外开放工作，完成状元楼活化利用工作；启动策划金殿名胜区南明文化专题展览；与璞玉书店策划“梁思成林徽因与他们的时代展”在璞玉书店展出，探索“博物馆+”展览方式。

3.大力提升服务质量。拍摄“博物馆馆长秀文物”系列宣传视频，以四期内容诠释盘龙区的西南联大文化、红色文化、“一颗印”民居文化、古建筑文化，效果良好；完成盘龙区博物馆馆藏文物盘点工作，厘清可移动文物账，为后续利用打下良好基础；龙泉古镇博物馆群落团体接待达60余场，参观人数超过8000人次。启动策划金殿名胜区南明文化专题展览；探索“博物馆+”展览方式，策划“梁思成林徽因与他们的时代展”在璞玉书店展出。提升博物馆服务质量，拍摄“博物馆馆长秀文物”系列宣传视频，通过拍摄四期内容诠释盘龙区的西南联大文化、红色文化、“一颗印”民居文化、古建筑文化。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区博物馆2024年度收入合计9422408.21元。其中：财政拨款收入9422408.21元，占总收入的100.00%；本单位无上级补助，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7211744.9元，增长326.23%。其中：财政拨款收入增加7211744.9元，增长326.23%；本单位无上级补助，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区博物馆2024年度支出合计9557408.21元。其中：基本支出1921468.41元，占总支出的20.10％；项目支出7635939.80元，占总支出的79.90％；本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6794567.46元，增长245.93%。其中：基本支出增加288296.85元，增长17.65%，，主要原因是本单位有转正人员一人，工资福利支出增加；项目支出增加6506270.61元，增长575.95%，主要原因是本单位2024年度新增项目较多；本单位无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区博物馆机构正常运转的日常支出1921468.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1837056.28元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84412.13元，占基本支出的4.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7635939.8元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年省级文物保护单位震庄历史建筑群修缮项目经费4800000.00元，主要用于完成云南省省级文物保护单位震庄的修缮工作，加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。

盘龙区文物保护项目经费278314.8元，主要用于加强“幸福盘龙”文化建设，增强文化自信，更好的满足人民精神文化新需求。确保龙泉古镇博物馆群落全年免费开放及运营。

盘龙区旅游产业高质量发展相关项目经费2557625.00元，主要用于推动盘龙区旅游产业高质量发展，努力把“大世博片区”打造成为展示云南生物多样性的重要窗口，让游客充分体验生态科普之旅，为昆明打造成为世界知名休闲旅游目的地提供有力支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出9422408.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7211744.9元，增长326.23%,完成年初预算的400.01%。主要原因是本年度新增项目较多，年中新增一般公共预算财政拨款收入支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

5.教育支出支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出8953504.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.02%,完成年初预算的487.44%。主要用于盘龙区文化旅游产业的扶持以及盘龙区博物馆、龙泉古镇博物馆群落的发展和开放；造成预决算差异的主要原因是本年度年中新增项目较多。

8.社会保障和就业支出185158.08元，占一般公共预算财政拨款总支出1.97%,完成年初预算的105.79%。主要用于博物馆事业人员的工资福利支出和社会保障支出，造成预决算差异的主要原因是年度工资、社保基数调整。

9.卫生健康支出128850.20元，占一般公共预算财政拨款总支出1.37%,完成年初预算的77.11%。主要用于博物馆事业人员的医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是年度工资、社保基数调整。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出154895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出1.64%,完成年初预算的104.04%。主要用于博物馆事业人员的住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年度工资、公积金基数调整。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4750.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4750.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度本单位未发生“三公”经费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元元较上年增加0.00元元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为公益一类事业单位，不存在机关运行经费相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区博物馆资产总额35141.01元，其中，流动资产27440.98元，固定资产7699.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136311.00元，其中固定资产减少2947.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1.00元；处置车辆1辆，账面原值134280.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1432750.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1432750.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1432750.00元，其中：授予小微企业合同金额1432750.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300135700201111

（3-3）2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251105020716115