监督索引号53010300163600601000

 昆明市黑龙潭公园单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市黑龙潭公园主要职能是：为广大游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，对公园游览与娱乐项目进行组织管理。负责公园设施维护与管理，对公园绿地进行养护和管理及花卉栽培与养护。开展科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、地下泉水、风景林。建设和管理公园山场绿化造林和公园绿地，为社会提供绿化树种、花卉。管理公园环境卫生及水面保洁，建设管理服务设施，维护公园治安，保证游客人身及财物安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市黑龙潭公园共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、园林管理科、组织人事科、宣传策划科、安全保卫科、规划发展科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市黑龙潭公园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区城市管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计80人（离休0人，退休80人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

   昆明市黑龙潭公园2024年重点工作是：为广大游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，对公园游览与娱乐项目进行组织管理。负责公园设施维护与管理，对公园绿地进行养护和管理及花卉栽培与养护。开展科普宣传教育，保护历代古树名木、古建筑群、地下泉水、风景林。建设和管理公园山场绿化造林和公园绿地，为社会提供绿化树种、花卉。管理公园环境卫生及水面保洁，建设管理服务设施，维护公园治安，保证游客人身及财物安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市黑龙潭公园，2024年无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等收支，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09）、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表10）、《部门整体支出绩效自评情况》（附表13）为空表、《部门整体支出绩效自评表》（附表14）为空表，未进行填报。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市黑龙潭公园单位2024年度收入合计11,386,875.12元。其中：财政拨款收入11,386,875.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1,372,540.80元，增长13.71%。其中：财政拨款收入增加1,372,540.80元，增长13.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加/减少0元，增长0%。主要原因是人员薪资增长和盘龙区文旅项目专项拨入引起的财政拨款收入的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市黑龙潭公园单位2024年度支出合计11,386,875.12元。其中：基本支出9,347,875.40元，占总支出的82.09％；项目支出2,038,999.72元，占总支出的17.91％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加1,372,540.80元，增长13.71%。其中：基本支出增加1,116,063.59元，增长13.56%；项目支出增加256,477.21元，增长14.39%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员薪资增长和盘龙区文旅项目专项拨入引起的财政拨款支出的增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市黑龙潭公园单位机构正常运转的日常支出9,347,875.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,815,600.47元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532,274.93元，占基本支出的5.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市黑龙潭公园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,038,999.72元。其中：基本建设类项目支出0元。

盘龙区旅游产业高质量发展项目项目经费589,207.28元，主要用于盘龙区旅游产业提高发展质量工作。

2023年市级补助基层公共文化服务专项项目经费5,000.00元，主要用于提升基层公共文化服务水平。

昆明市黑龙潭公园保运转经费项目经费1,444,792.44元，主要用于日常基本运转的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市黑龙潭公园单位2024年度一般公共预算财政拨款支出11,386,875.12元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,372,540.80元，增长增长13.71%,完成年初预算的100%。主要原因是人员薪资增长和盘龙区文旅项目专项拨入引起的财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出589,207.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。

8.社会保障和就业（类）支出2,222,362.83元，其中：2080502 事业单位离退休1,658,766.00元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出533,178.37元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30,418.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.52%。

9.卫生健康（类）支出787,367.78元，其中：2101102事业单位医疗 259,419.92元，21011 03公务员医疗补助 461,051.70万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出66,896.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出7,183,286.23元，其中：2120501城乡社区环境卫生5,733,493.79元为基本支出，2120501城乡社区环境卫生 1,449,792.44元为项目支出；2120501城乡社区环境卫生支出共计7,183,286.23元占一般公共预算财政拨款总支出的63.08%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出604,651.00元，2210201住房公积金604,651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，决算为11,439.27元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，决算为11,439.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出0；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,439.27元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，0上年无此项支出0。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为11,439.27元，完成年初预算的26.00%，支出决算较上年增加11,439.27元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为44,000.00元，支出决算为11,439.27元，完成年初预算的26.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出0；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,439.27元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位文件交换车辆1辆；森林洒水车辆1辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等合计支付11,439.27元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市黑龙潭公园单位2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0，增长0%,主要原因是我单位为基层事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市黑龙潭公园单位资产总额8,889,814.80元，其中，流动资产948，273.32元，固定资产7,941,538.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,553,105.94元，其中固定资产减少447,891.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600601111

（3-3）2024年度部门决算公开表样（黑龙潭完整公示表格版）20251030082735687