监督索引号53010300163600201000

昆明市盘龙区环境卫生服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

2011年根据盘龙区政府深化事业单位改革的精神，环卫服务中心改制为云南盘宸环卫产业有限责任公司，所有在编人员、设备和环卫业务由该公司使用管理和运作，经费差额部分由公司补助。环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：公室、人事科、计划财务科、安技科、业务科、基建科、退管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人95人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制29辆，在编实有车辆29辆，超编0辆。

三、重点工作概述

环卫中心负责财政资金（基本支出）的预算和决算，预算资金的拨入及预算资金在环卫中心、盘宸公司、京环盘宸公司的分配，环卫中心名下资产的管理，在编人员的人事管理、社保费用的核缴，离退休人员的管理，城乡生活垃圾分类的具体工作等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表; 我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；我单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；我单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2024年度收入合计31124100.89元。其中：财政拨款收入31124100.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加7549100.89元，增长32.02%。其中：财政拨款收入增加7549100.89元，增长32.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2024年退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2024年度支出合计31124100.89元。其中：基本支出18509365.39元，占总支出的59.47％；项目支出12614735.5元，占总支出的40.53％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加7549100.89元，增长32.02%。其中：基本支出增加2478465.39元，增长15.46%；项目支出增加5070635.5元，增长67.21%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心机构正常运转的日常支出18509365.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17400215.39元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1109150元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区环境卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12614735.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

垃圾处置项目经费12614735.5元，主要用于生活垃圾焚烧处置。垃圾运输车辆在进入生活垃圾焚烧处置厂前，需将入场车辆信息报各焚烧厂备案并办理专车专用卡，严格依照“专车专卡”规定进入各焚烧厂倾倒盘龙区生活垃圾。同时，各焚烧厂将每日处置量信息通过微信群的方式向环卫中心进行报备。各焚烧厂使用地磅对入厂车辆称重，地磅需按时年检，并将检定证书送环卫中心备案，盘龙区综合行政执法局和环卫中心安排专人每周对各焚烧厂进行现场核查并生成核查台账作为汇总核对的依据。各焚烧厂于次月5日前将上月垃圾量数据汇总表签字盖章后送至京环盘宸确认。确认无误签字盖章送至环卫中心和盘龙区综合行政执法局核查进行最终审核，并形成四方确认，作为盘龙区生活垃圾处置费的支付依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出31124100.89元,占本年支出合计的100%，与上年相比增加7549100.89元，增长32.02%，主要原因是2024年退休人员临时生活补贴和生活垃圾处置费项目支出增加。完成年初预算的170.55%，主要原因是1、基本支出执行数比年初预算数多259700元。差异原因：（1）死亡抚恤金执行数比年初预算数多627400万；（2）离休人员工资及退休人员生活补助执行数比年初预算数多48500元；（3）全额事业编人员工资奖金、福利费执行数比年初预算数增加25100元；（4）差额事业编人员工资奖金、五险一金执行数比年初预算数减少417300元；（5）公用经费执行数比年初预算数减少24000元；2、项目支出无年初预算数原因是一级主管部门年初做出项目支出预算数，在预算年度拨付给我二级单位指标，我单位向财政申请此项目支出金额，所以我单位项目支出无年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8438981.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.11%，完成年初预算的108.71%。主要用于昆明市盘龙区环境卫生服务中心机关及下属事业单位的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因1、死亡抚恤金决算数比年初预算数多627400万；2、离休人员工资及退休人员生活补助决算数比年初预算数多48500元；

9.卫生健康（类）支出1721655.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%，完成年初预算的99.42%。主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是差额事业编人员在职转退休。

10.节能环保（类）支出162753元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，完成年初预算的105.62%。主要用于固体废弃物与化学品支出。造成预决算差异的主要原因是全额事业人员工资奖金、福利费决算数比年初预算数增加25100元，但是固体废弃物与化学品公用经费决算数比年初预算数减少16450元，导致决算数比年初预算数总金额增加8650元。

11.城乡社区（类）支出20047574.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%，完成年初预算的256.17%。主要用于城乡社区管理事务工作、城乡社区环境卫生工作。造成预决算差异的主要原因是1、一级主管部门年初做出项目支出预算数，在预算年度拨付给我二级单位指标，我单位向财政申请此项目支出金额，所以我单位项目支出无年初预算数；2、差额事业编人员在职人员转退休人员。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   19.住房保障（类）支出753136.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，完成年初预算的97.63%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是差额事业编人员在职转退休人员。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

   24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

   25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年相比不变的主要原因：我单位无“三公”经费安排及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区环境卫生服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区环境卫生服务中心资产总额40754152.52元，其中，流动资产29879617.45元，固定资产10874535.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4943040.68元，其中固定资产减少308393.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300163600201111

3.2024年度昆明市盘龙区环境卫生服务中心决算公开表样（决算报表部分）20251105022025991