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昆明市盘龙区民政局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全区民政事业的发展计划并组织实施。指导、监督全区各项民政资金的使用和管理。负责本行业领域的安全生产监管工作。

负责贯彻落实城乡居民最低生活保障制度。审核、批准享受最低生活保障的人户，指导街道、社区做好低保资金的审核、发放。

负责全区社会救助工作。组织社会济困救难的捐赠工作，做好全区社会捐赠款物的管理和使用；负责特困人员供养；负责生活困难人员的定期救助、临时救助和特殊救助对象的救助；负责收养登记、收送弃婴以及流浪乞讨人员救助。

贯彻落实党和国家发展社会福利事业的方针政策，指导社会福利事业的发展；负责登记管理全区范围内的社会福利机构；落实残疾人两项补贴政策；加强盘龙区慈善工作，积极发动社会捐赠，依法使用社会捐赠款物。

负责全区的基层政权建设和社区建设，并制定具体实施意见。指导全区社区居民委员会和村民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；指导社区居民委员会和村民委员会的组织建设，依法维护其合法权益。

负责依法依规做好社会团体、民办非企业、基金会、宗教活动场所的成立、变更、注销和撤销等行政审批和行政处罚事项的各项工作；负责依法做好社会组织年度检查工作；负责依法做好社会组织实地抽检和评估工作。

负责行政区划调整、变更的调研、审核、上报工作；负责行政区域界线的管理和维护，调处边界纠纷；负责地名命名、更名的审核、审批工作；负责街路巷地名标志牌、村牌、门牌制作设置工作；指导街道门牌设置，出具门牌变更证明；负责地名档案资料管理；承办勘界事宜。

负责婚姻登记服务；指导和推广婚姻习俗改革。

负责城乡殡葬事业改革和殡葬管理。

统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施；开展居家养老和农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、负责养老机构设立许可管理工作；指导养老服务、老年人福利、特困人员供养机构管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室（法规科、财务）、基层政权和社区建设科、社会组织管理科（行政审批科）、社会救助科、养老服务科、社会事务科（区划地名、殡葬管理所、婚姻登记管理）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区民政局（本级）作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区民政局（汇总）2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，在区委、区政府的领导下，在省、市民政部门的指导下，盘龙区民政工作紧紧围绕区委、区政府的中心工作，狠抓落实，注重实效，充分发挥民政在构建幸福盘龙的重要基础作用，坚持“民政爱民、民政为民”的工作理念，确保各项工作有序推进。盘龙区社会救助“物质+服务”被列为市级改革创新试点，被省级推荐为全国创新案例。同时，探索形成“1234”工作法，为辖区困难群众精准递送“兜底保障+个性化需求”的帮扶服务。率先在全市创新探索养老服务设施一体化建设运营模式。盘龙区在茨坝街道871文化创意园率先建成昆明市首个公园式婚姻登记点，打造全省、全市公园式婚姻登记工作样板。在盘龙区世博园成功承办了云南省首届集体婚礼活动，打造活动样板。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区民政局（本级）2024年度收入合计87751639.90元。其中：财政拨款收入87751639.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加9090830.31元，增长11.56%。其中：财政拨款收入增加9196030.31元，增长11.71%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少105200.00元，下降100.00%。主要原因是部分项目增加项目支出，相应增加项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区民政局（本级）2024年度支出合计87751639.90元。其中：基本支出7354708.65元，占总支出的8.38％；项目支出80396931.25元，占总支出的91.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8789654.71元，增长11.13%。其中：基本支出增加838208.83元，增长12.86%；项目支出增加7951445.88元，增长10.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据工作安排增加项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区民政局（本级）机构正常运转的日常支出7354708.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6863039.96元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491668.69元，占基本支出的6.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区民政局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80396931.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年民政管理事务支出3082787.9元，主要用于社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务等项目支出。

2.2024年行政事业单位养老支出8840元，主要用于行政事业单位离退休人员工资及离退休人员管理经费支出。

3.2024年社会福利类项目支出22276404.02元，主要用于儿童福利项目、老年福利项目、殡葬管理、养老服务等社会福利类项目支出。

4.2024年残疾人事业支出7056210元，主要用于发放残疾人两项补贴。

5.2024年城市最低生活保障支出36676618元，主要用于发放2024年城市最低生活保障金。

6.2024年临时救助支出3754138.56元，主要用于临时救助、流浪乞讨人员救助支出。

7.2024年特困人员救助供养支出4694363元，主要用于发放城市特困人员救助供养金。

8.2024年其他城市生活救助支出1916126.97元，主要用于发放60年代精减退人员、两案人员、农转非退养人员等定期生活补助。

9.2024年彩票公益金支出915123.45元，主要用于孤儿助学补助、困难群众火化补助、未保中心建设、社会组织培育发展观察点项目等经费支出。

10.2024年科学技术支出13584元，主要用于科学技术研究与开发支出。

11.2024年就业补助2735.35元，主要用于就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区民政局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出86836516.45元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加8378952.26元，增长10.68%,完成年初预算的86.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出13584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100.00%。主要用于技术研究与开发支出。预决算无差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出85873249.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.89%,完成年初预算的86.45%。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排进行项目支出。

9.卫生健康（类）支出511430.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的106.33%。主要用于行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员医保上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出438252.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,完成年初预算的81.47%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是存在人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的2.88%；支出决算较上年减少31.00元，下降2.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的6.82%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31.00元，下降2.02%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，支出决算为1500.00元，完成年初预算的2.88%，支出决算较上年减少31.00元，下降2.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的6.82%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少31.00元，下降2.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流浪乞讨救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区民政局（本级）2024年机关运行经费支出491668.69元，比上年增加60218.60元，增长13.96%,主要原因是根据相关工作需要增加机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出，以保障机构运行。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区民政局（本级）资产总额1011914.88元，其中，流动资产431906.25元，固定资产580008.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少439043.74元，其中固定资产增加364991.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1874920.00元，其中：政府采购货物支出7920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1867000.00元。授予中小企业合同金额1874920.00元，其中：授予小微企业合同金额1867000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

3.基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4.社会福利：反映社会福利事务支出。

5.最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障支出。

6.特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

7.其他生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

监督索引号53010300331400101111

昆明市盘龙区民政局（本级）2024年度部门决算公开表（基层单位版） 110520251105041817297