监督索引号53010300163600101000

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区综合行政执法局的主要职责是:

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关综合行政执法、城市管理、园林绿化方面的法律法规、规章和方针政策。负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）负责拟订盘龙区综合行政执法、城市管理、城市园林绿化发展总体规划、中长期规划和专项规划，经批准后组织实施；制定盘龙区城市综合治理和专项整治以及园林绿化总体方案、年度工作计划，并组织实施。

（三）负责对全区综合行政执法、城市管理（环境卫生、园林绿化）等工作进行业务指导培训、监督检查及考核。承担对综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处；负责综合行政执法110社会联动和市长热线、区长热线交办的工作；承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作；负责综合行政执法及城市管理方面的法律法规政策宣传教育工作。

（四）负责相对集中行使市容环境卫生管理、城乡规划、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理、自然资源、林业和草原方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、道路交通管理、市政管理、水务管理、体育管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

（五）负责全区市容秩序、环境卫生的监督、检查及考核管理；参与大中型市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；监督、检查、指导城市生活垃圾分类、处置及环卫设施的规范管理；负责辖区城市生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务和关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可以及城市建筑垃圾处置的审批和管理工作。

（六）负责执行城市照明、景观亮化相关管理规定，联合市、区相关部门做好辖区内照明、景观亮化基础信息统计，持续推进有路无灯、有灯不亮整改工作；督促指导辖区街道、各责任主体做好城市景观亮化、基础照明设施的维护、管理、监督工作；配合市、区相关部门、街道做好城市公共景观亮化、基础照明工程验收及移交工作。

（七）负责执行城市户外广告、店招店牌设置管理的法律、法规和规章，制订辖区内户外广告设施设置详细规划；对大型户外广告、大型公益广告设施设置提出初审意见，负责辖区内大型户外广告设施设置的审批工作；督促指导辖区街道、各责任主体做好户外广告设施、户外招牌规范设置管理、整治，制定辖区户外广告、户外招牌考核规定，执行考核。

（八）负责指导督促全区创建“国家园林城市、国家生态园林城市和建设世界春城花都”的工作；负责指导海绵城市建设中园林绿化相关工作；负责督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，负责组织全区城市绿地普查和统计工作；负责城市规划区范围内城镇防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作；负责执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评；负责区属城市公园的行业管理。

（九）负责综合行政执法及城市管理的研究，指导城市管理及园林绿化重大科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作；参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

（十）负责综合行政执法和城市管理工作经费的管理，参与编制综合行政执法和城市管理工作年度资金计划并组织实施；按照市容环境、城市照明工程建设、城市园林绿化建设、自然资源和林业、草原等维护管理的计划划拨资金，对资金使用实施监督管理。

（十一）负责区综合行政执法信息建设工作和应急调度工作。建立健全综合执法协调机制，做好跨部门、跨领域综合执法协调工作。

（十二）负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十三）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市盘龙区综合行政执法局机关共设置6个内设机构，分别为：党政综合办公室、市容环境卫生管理科、行政审批科（加挂户外广告设置管理科牌子，加挂城市照明管理科牌子）、法制科、行政执法监督科（加挂纪检监察室牌子）、园林绿化管理科（加挂规划建设科牌子）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区综合行政执法局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

车辆编制56辆，在编实有车辆56辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持建管并重，持续推进“环卫一体化”

1.持续强化“环卫一体化”管理标准。按照“路见本色无垃圾”和“六有”要求，极力推广降尘、低尘清扫作业方式，实行道路分级作业，进一步加强对环卫一体化清扫保洁、生活垃圾收运及直管公厕维护管理、河道保洁等工作的管理工作

2.设置街道、社区、道路网格管理责任人，按照“谁主管、谁负责、一级抓一级、层层落实”的原则，负责监督网格责任区内路面的清扫、保洁、垃圾清运和果皮箱、垃圾箱的日常清掏、清洗和环卫基础设施维护管养等工作，及时处理网格平台建办案件，完善城市管理“一张网”。

3.开展“环卫一体化”合同协商。依据《盘龙区环卫一体化PPP项目中期绩效论证报告》成果，重新测算服务单价、项目成本、总投边界，与项目公司开展合同协商。

4.有序推进环卫基础设施规划建设工作，建成布局完善、运行高效、支撑有力的环卫基础设施体系。完成《盘龙区主城区环卫设施专项规划（2023-2035）》的编制、报审工作，对全区环卫设施的功能需求进行统筹布局，以满足我区环卫设施未来发展。结合盘龙区城市建设规划，将环卫设施专项规划的中大型垃圾中转站与公建配套用地充分结合，在不改变原有土地性质的基础上，探索利用地下空间或复合型建筑建设大中型垃圾中转站。

（二）提升城区环境，落实“依划建绿”工作

积极鼓励社会各界参与建绿工作，采用先进的生态建设理念和技术，提高绿化建设的质量和效益，改善和提升城市环境，为居民提供更加宜居的生态空间。

1.多措并举推动公园共建共管共享，完成2024年建设46个公园（游园）的任务，把盘龙区打造成为昆明市首个“百园之城”。践行“公园+”理念，实现“以园养园”，最大限度节省财政资金。

2.加快推进国博西路和国博东路绿化工程（一期）建设进度。

3.按照“保重点、出亮点、显特色”的原则，加强精细化养护工作。

4.开展绿美城市建设和申报工作,并推进《盘龙区绿地系统建设规划（2021—2035年）》编制工作。

5.积极配合区水务局、区城改局、区文旅局等职能部门开展美丽河道、老旧小区改造、绿道等建设工作。

6.全力做好“当好排头兵”大竞赛活动涉及的“百园建设”、“美丽道路”（人民路、龙泉路、穿金路、北京路延长线、东风东路）考核工作。根据险情程度分批次对盘龙江、金汁河河道两边存在安全隐患的超高乔木进行排险，并加大乔木排险工作的宣传力度，取得广大市民的支持与理解。

7.持续整改灯光亮化问题。一是对俊发城、盛唐城代建路灯加强跟踪，督促企业按时限完成；二是对金尚俊园、滨江俊园整改资金的缺口问题，积极争取市级奖补资金，及时协调划拨区住建局，推进全区“有路无灯，有灯不亮”整治行动按时完成。

（三）创新工作方式，优化垃圾分类党建引领“2+2”模式

1.积极协调区委组织部建立区级党建引领垃圾分类工作框架，建立制度基础。各街道办事处、各行业单位（成员单位）在区级框架下细化本级工作制度，务求落实。

2.根据市级工作要求，由建成区街道选取13个小区开展试点建设，依照《盘龙区生活垃圾分类党建引领“2+2”模式试点工作方案》，更新垃圾分类设施及标识标志，组建党员志愿者队伍，以院坝会议、宣传活动、评优评先等方式深入开展宣传。

3.组织相关负责企业积极开展垃圾分类投放积分制度宣传、保障积分兑换、培养居民分类习惯，不断提高居民分类参与率、分类准确率，尽快达到强制分类示范小区标准。

（四）突出特色亮点，提升特色街区整治工作

1.结合各区域占道经营现实情况，定人、定岗、定时、定区域进行值守，执法大队加强巡查，以提高执法疏导力度解决占道经营问题。

2.积极与共享企业探索共治共管工作模式，进一步规范重点片区非机动停放，解决非机动乱停乱放问题。

3.计划动员同德景观亮化特色街区范围内30余户临街商户实施“亮橱美窗”改造，完成后由市级部门申请资金进行电费补助。

（五）加强横向联动，促进综合整治工作上新台阶

1.着力加强城管队伍建设针对城市管理执法体制改革后新形势下执法管理的需要，理顺执法体制机制，加强城市管理执法人员执法能力培训，配强执法队伍，严格执法程序，强化执纪问责，充分发挥队伍的主动履职作用，实现能力、素质双提升。

2.着力加强与住建、市场监管、交警、公安的横向联动，全面开展市容环境、户外广告招牌、燃气安全等整治工作，以毫不松懈的整治行动不断巩固前期整治成果，促进综合整治工作上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区综合行政执法局机关无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区综合行政执法局机关无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年度收入合计176384177.14元。其中：财政拨款收入176384177.14元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4712791.72元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少4712791.72元，下降2.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因是削减了部分项目经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年度支出合计176384177.14元。其中：基本支出12573763.14元，占总支出的7.13％；项目支出163810414.00元，占总支出的92.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4712791.72元，下降2.60%。其中：基本支出减少5517116.48元，下降30.46%；项目支出增加804324.76元，增长0.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年金殿等三家公园由市级划拨到区属管理，2024年三家公园保运转经费列入项目支出，相应项目支出有所增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区综合行政执法局机关正常运转的日常支出12573763.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11607969.90元，占基本支出的92.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费965793.24元，占基本支出的7.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区综合行政执法局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163810414.00元。其中：基本建设类项目支出29878712.15元。

商品和服务支出项目经费133911325.85元，主要用于办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、福利费等支出。

资本性支出（基本建设）项目经费29878712.15元，主要用于基础设施建设。

资本性支出项目经费20376.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年度一般公共预算财政拨款支出176384177.14元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少4712791.72元，下降2.60%,完成年初预算的99.98%。支出下降主要原因是削减了部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%,年初无此项预算。主要用于其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出20376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，完成年初预算的100%。主要用于盘龙区智慧城市管理高空监控系统专项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出414515.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于其他文化和旅游支出、文物保护、其他文化旅游体育与传媒支出等。造成预决算差异的主要原因是年初无此项经费预算。

8.社会保障和就业（类）支出1713739.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的101.66%，主要用于局机关及局属事业单位的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是人员调动增加。

9.卫生健康（类）支出797040.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的101.23%，主要用于行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗支出基数调整等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出172647790.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.88%，完成年初预算的92.95%，主要用于城乡社区管理事务工作、城乡社区环境卫生工作、国有土地使用权出让收入安排的工作及城市基础设施配套费安排的工作；造成预决算差异的主要原因是部分项目正在推进中，资金拨付未完成。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出784915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，完成年初预算的103.84%，主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187000.00元，决算为89626.00元，完成年初预算的47.93%；支出决算较上年增加45547.57元，增长103.33%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车运行维护费支出年初预算为132000.00元，决算为89626.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算67.90%；

公务接待费支出年初预算为55000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；

公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；

公务用车运行维护费支出决算89626.00元，较上年增加45547.57元，增长103.33%；

公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；

国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187000.00元，支出决算为89626.00元，完成年初预算的47.93%，支出决算较上年增加45547.57元，增长103.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；

公务用车运行维护费支出年初预算为132000.00元，决算为89626.00元，完成年初预算的67.90%；

公务接待费支出年初预算为55000元，决算为0.00元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，进一步压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算89626.00元，增长103.33%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大了执法执勤、卫生保洁车辆车次，所以相应运行经费增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出89626.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为56辆。主要用于单位公务活动和各种执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市盘龙区综合行政执法局机关不存在需要特别说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年机关运行经费支出965793.24元，比上年增加223348.29元，增长30.08%,主要原因是人员调动增加，相应运行经费增长。

部门机关运行经费主要用于办公费90836.00元，水费30315.00元，电费22908.00元，邮电费40300.00元，差旅费30229.00元，维修(护)费63207.00元，培训费7200.00元，工会经费38786.00元，福利费206149.14元，公务用车运行维护费896260.00元，其他交通费用342977.10元，其他商品和服务支出3260.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区综合行政执法局机关资产总额694845547.55元，其中，流动资产8137211.73元，固定资产42426.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程667247901.45元，无形资产0.00元（净值），其他资产19418008.18元（净值）（具体内容详见附表12）。

与上年相比，本年资产总额减少278240525.97元，其中固定资产减少32865.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，昆明市盘龙区综合行政执法局机关政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区综合行政执法局机关无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53010300163600101111

昆明市盘龙区综合行政执法局机关2024年度部门决算公开20251031025749614