监督索引号53010300136006401000

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

阿子营中心学校正确贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记办公室、校长办公室、党总支办公室、行政办公室、德育处、教导处、总务后勤处、安全保卫处、信息技术中心、工会（含妇委会）。下辖9所分校（园），分别是：

1.昆明市盘龙区阿子营中心学校马军小学

2.昆明市盘龙区阿子营中心学校侯家营小学

3.昆明市盘龙区阿子营中心学校鼠街小学

4.昆明市盘龙区阿子营中心学校羊街小学

5.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿子营小学

6.昆明市盘龙区阿子营中心学校铁冲小学

7.昆明市盘龙区阿子营中心学校牧羊小学

8.昆明市盘龙区阿子营中心学校阿达龙小学

9.昆明市盘龙区阿子营中心学校中心幼儿园

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员156人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员156人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生1498人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化师德师风建设，全面落实“立德树人”根本任务

全面落实“立德树人”根本任务。认真组织全体教师学习《新时代中小学教师职业行为事项准则》《事业单位工作人员处分暂行规定》并进行讨论，定期召开师德师风警示教育专题会，进行各种案例的学习，签订师德师风承诺书等，做到聚焦工作重点，深入开展自我剖析、自检自查、走访谈心、警醒谈话等师德师风建设工作，挖掘本土师德先进范例，见贤思齐，弘扬高尚师德，树立良好师风，营造风清气正的师德氛围。

（二）细化校园安全维稳工作，筑牢校园安全防线

面对日益严峻的校园安全形势及工作要求，牢固树立“平安是福，安全是前提，平安就是成绩”的理念，建立校园安全工作党政同责、一岗双责工作机制。切实加强校园安全“三防”建设，切实抓好校园安全 “五个一”活动。抓细、抓实、抓牢校园安全工作。

（三）规范总务后勤管理，争取支持，不断优化办学条件

强化财会组织建设。认真组织财会人员业务培训，提升其政治业务素质，管好用好各项教育经费。严格执行财经管理制度，严守财经纪律，严格执行国家营养改善计划，认真做好贫困生补助、学生交通补助等资助工作。分类理清学校各项经费，有计划、依规合理使用经费，专款专用。

（四）抓实教学工作，办有质量的、人民满意的教育

1.全面深化“质量立校、质量是核心”的办学理念，抓实教学常规，用时间保证质量，过程呈现结果，认真组织2023学年期末统测工作，各学期成绩明显上升，杜绝了平均分不及格学科。

2.扎实推进素质教育，培育学校特色项目。

3.进一步弘扬“奉献、友爱、互助、进步”精神，与培智学校携手对辖区内10余名重度残障儿童义务开展每月一次送教上门服务，建立送教学生档案，记录送教上门服务的内容、措施、成效，并向家长介绍学习文化和心理辅导的知识，切实保障重度残障儿童受教育的权益，让他们足不出户就可享受专业的培训和训练。切实做好控辍保学、教育脱贫工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年度收入合计49630409.17元。其中：财政拨款收入49630409.17元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1428074.90元，下降2.80%。其中：财政拨款收入减少1397536.51元，下降2.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少30538.39元，下降100.00%。主要原因是学校教职工和学生人数减少等。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年度支出合计49795877.47元。其中：基本支出40883407.40元，占总支出的82.10％；项目支出8912470.07元，占总支出的17.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3371002.53元，下降6.34%。其中：基本支出减少378951.23元，下降0.92%；项目支出减少2992051.30元，下降25.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是学校教职工和学生人数减少和项目减少等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区阿子营中心学校机构正常运转的日常支出40883407.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39093179.88元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1790227.52元，占基本支出的4.38％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区阿子营中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8912470.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费1305845.62元，主要用于保障各学校园改善设施设备，美化校园环境，加大改善学校办学条件等。

2.义务教育营养改善计划资金784239.12元，主要用于农村义务教育营养改善计划膳食补助。

3.农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费648000元，主要用于发放营养改善食堂临时人员工资。

4.农村学校宿管员工资经费1080000元，主要用于发放学校宿管员工资。

5.安保人员服务经费1727518.75元，主要用于发放保安工资。

6.其他支出经费3366866.58元，主要用于学校其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出49630409.17元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少1397536.51元，下降2.74%,完成年初预算的109.25%。主要原因是学校教职工和学生人数减少和项目减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出38288828.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.15%,完成年初预算的113.82%。主要用于学校日常人员工资、单位运转、修缮、设备增加等经费。造成预决算差异的主要原因是使用了上年结转资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5495459.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,完成年初预算的96.13%。主要用于缴纳单位职工养老保险、工伤保险、失业保险、职业年金等。造成预决算差异的主要原因是教职工退休和调出。

9.卫生健康（类）支出2775355.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的94.03%。主要用于缴纳单位职工医疗保险等。造成预决算差异的主要原因是教职工退休和调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3070766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的98.36%。主要用于主要用于缴存教职工公积金。造成预决算差异的主要原因是教职工退休和调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位本年度无此经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；

国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位本年度无此经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市盘龙区阿子营中心学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区阿子营中心学校资产总额9550164.98元，其中，流动资产1392994.9元，固定资产8033437.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123732.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少855307.92元，其中固定资产增加177827元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4012652.85元，其中：政府采购货物支出2212050.40元；政府采购工程支出1800602.45元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4012652.85元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区阿子营中心学校无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006401111

昆明市盘龙区阿子营中心学校2024年度部门决算公开表20251105115256533