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昆明市盘龙区财大附中2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我校属全额拨款事业单位，二级完中，实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育相关社会服务。

（二）2024年度重点工作任务概述

依照教育局2024年度学校教育工作目标管理要求，围绕“立人为本，成志于学”的校训，以为孩子未来幸福生活奠基为宗旨，尊重学生个性，挖掘学生潜力，培养学生的创新精神和健康人格，为学生拥有健康美好的人生夯实基础”的办学理念，积极推进教育改革, 不断规范管理，提升学校内涵。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党总支办公室（校务管理中心）、财学级部（高中）、财学级部（初中）、财智级部（高中）、财智级部（初中）、教学管理中心学生成长中心、教师发展中心、后勤保障中心 （校安处）、工会、共青团（少先队）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区财大附中作为二级预算单位纳入教育部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员135人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员135人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末学生2435人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区财大附中没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区财大附中没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区财大附中没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区财大附中2024年度收入合计38812314.45元。其中：财政拨款收入37741309.70元，占总收入的97.24%；无上级补助收入；事业收入494701.35元（含教育收费494701.35元），占总收入的1.27%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入576303.40元，占总收入的1.48%。

与上年相比，收入合计减少648780.96元，下降1.64%。其中：财政拨款收入增加452928.08元，增长1.21%；无上级补助收入；事业收入减少979622.51元，下降66.45%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少122086.53元，下降17.48%。主要原因是：

财政拨款收入增加452928.08元，主要原因是：2024年在职教师薪级工资增加一级，增加退休人员职业年金收入及部分定额增加。

事业收入减少979622.51元，主要原因是：2023向财政要回事业收入1474323.86元,而2024年的事业收入实际只使用494701.35元，导致事业收入减少。

其他收入减少122086.53元，主要原因是：教体局下拨的其他专项资金减少等原因造成的。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区财大附中2024年度支出合计39014066.64元。其中：基本支出34321608.88元，占总支出的87.97％；项目支出4692457.76元，占总支出的12.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1749777.38元，下降4.29%。其中：基本支出增加913264.59元，增长2.73%；项目支出减少2663041.97元，下降36.20%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、基本支出增加913264.59元，2024年开始，初中生均公用经费和高中生均公用经费从原来的项目支出转为基本支出。2、项目支出减少2663041.97元，2024年开始，初中生均公用经费和高中生均公用经费从原来的项目支出转为基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区财大附中机构正常运转的日常支出34321608.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31907776.81元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2413832.07元，占基本支出的7.03％。

2024年支出分布图：

（二）项目支出情况2024年度用于保障昆明市盘龙区财大附中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4692457.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、盘财行转〔2024〕3号中小学企业退休教师差额待遇经费323429.88元，主要用于发放学校企业退休人员工资；

2、盘财行追〔2024〕32号扩班设施设备配备资金311356.00元，主要用于2024年秋季学校扩班设施设备配置；

3、盘财行追〔2024〕45号秋招编外教师保障经费625050.00元

，主要用于2024年学校秋招编外教师工资等支出；

4、收取初中学生义务教育阶段课后服务经费578990.50元，主要用于2023年全年义务教育阶段课后服务支出；

5、盘财行转〔2024〕3号中小学教师继续教育经费234276.08元，主要用于2024年中小学教师继续教育支出；

6、昆财教〔2024〕9号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）中央专项资金618924.12元，主要用于：学校水电费、保安服务费差额、初一新生行为养成教育费、学校绿化保洁服务费等支出。

7、盘财〔2024〕1号高中业务补助经费494701.35元，主要用于：劳务派遣人员费用、差旅费等支出。

8、盘财〔2024〕1号安保人员经费361250.00元，主要用于学校安保人员服务费用支出。

9、昆财教〔2024〕128号七彩云南“勤锻炼”高中篮球超级联赛参赛学校补助女子组等三大球经费82284.74元，主要用于“三大球”比赛费用。

10、盘财〔2024〕1号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）区级专项资金95313.53元，主要用于学校水电费、律师费等支出。

11、昆财教〔2024〕185号省管校用和组团式帮扶教师补助资金53300.00元，主要用于我校经泉老师支教费用。

12、盘财〔2024〕1号离退休党组织建设经费11640.00元，主要用于学校退休党员活动、退休党支部书记委员补贴经费。

13、盘财〔2024〕1号党建工作经费1260.00元，主要用于在职党员活动经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区财大附中2024年度一般公共预算财政拨款支出37729309.70元,占本年支出合计的96.71%。与上年相比增加350928.08元，增长0.94%,完成年初预算的109.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出42040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于昆财社基〔2023〕28号2023年云南省公务员笔试考试考务费用。造成预决算差异的主要原因是：区人社局后面下拨的考试专用经费，所以年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,年初无此项预算。主要用于学校普法宣传LED制作。造成预决算差异的主要原因是：2023年盘龙区司法局给学校普法宣传的专项经费，购买学校LED电子显示屏，由于各种原因，没有完成采购，2024年盘龙区司法局又重新下拨此项专款，所以年初无此项预算。

5.教育（类）支出27052283.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%,完成年初预算的111.04%。主要用于主要用于教师工资、工会经费、福利费、学校水电费、邮电费、办公设备购置费。造成预决算差异的主要原因是：1、调入教师13人，增加工资、工会经费、福利费等支出；2、年初预算编报数24362984.00元，执行中补报了多个项目，如2024年城乡义务教育阶段学校公用经费各级资金、秋招编外教师保障经费、盘财行追〔2024〕32号扩班设施设备配备资金、盘财行转〔2024〕3号中小学教师继续教育经费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5597490.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%,完成年初预算的105.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金支出；退休人员生活补助及死亡抚恤金。造成预决算差异的主要原因是：调入教师13人，增加机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴交。

9.卫生健康（类）支出2460777.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%,完成年初预算的100.45%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是：调入教师13人，增加当年基本医疗等费用的缴交。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2476719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的101.86%。主要用于事业单位住房公积金补助。造成预决算差异的主要原因是：调入教师13人，增加当年公积金缴交。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算数较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市盘龙区财大附中不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区财大附中2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区财大附中资产总额52974901.75元，其中，流动资产1292100.62元，固定资产51468880.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产213920.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少618805.21元，其中固定资产减少618805.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值994801.86元，实现资产处置收入19153.5元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1156376.00元，其中：政府采购货物支出366376.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出790000.00元。授予中小企业合同金额1156376.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

昆明市盘龙区财大附绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区财大附中无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136000901111

2024年度部门决算公开表昆明市盘龙区财大附中（决算报表部分）20251104111710474