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昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学是一所由盘龙区教体局主管的区级公办中学，现有两个学部：初中部和小学部，共有教学班113个（初中学部40个班级，小学部73个班）。昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学将秉承西南联大“刚毅坚卓”的校训，践行“爱+智慧”育人理念，发扬优良的校风、教风、学风，用全新的管理模式、教师队伍、教学理念，办人民满意的教育，打造现代化品牌学校，为学生的终身发展奠定坚实基础，建设云南省基础教育品牌示范学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，初中部设置8个内设机构，包括：综合办公室、学校办公室、学生处、团委、教务处、教研处、保卫处、总务处。小学部设置7个内设机构，包括：学校办公室、教研处、教务处、学生处、安保处、总务处、大队部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员153人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员186人。包括财政拨款开支经费的人员186人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生5774人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述    

全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。组织开展学校的教育教学及教育科研工作，负责教育教学业务的具体管理，按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证达到质量要求，扎实做好义务教育“双减”工作。加强学校领导班子和教职工队伍的建设、管理，提高思想政治素质、提升专业素养，以打造高效课堂、提高教育教学质量为目的，负责教师的继续教育、考核考评等工作，调动教师教书育人的积极性、主动性和创造性。不断增进学生的民族自豪感和文化归属感，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持“五育并举”，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，全面发展素质教育，健全和完善学校、家庭、社会协同育人机制，关心和爱护学生。提供全面、完备、有序的学校后勤管理服务工作，持续改善办学条件，为师生提供优美和谐的工作及学习环境，保障教职工合法权益，维护教职工合法利益。加强学校安全管理，预防和处理学校安全事故，保障学生和教职工的安全，维护学校正常的教育教学秩序。

本年度初中部完成了学校篮球场防滑处理、教学楼防护栏安装、食堂更衣间改造、清蒸食堂仓库吊顶、学校大门口镜面水池循环系统改造、中水站控制系统改造。小学部共完成了10个班扩班设备采购工作、录播教室建设、阅览室建设、单车棚改造、食堂改造、消防疏散通道改造、展厅吊顶修复、通道雨棚建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。我单位2024年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年度收入合计59989857.85元。其中：财政拨款收入57197134.13元，占总收入的95.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2792723.72元，占总收入的4.66%。

与上年相比，收入合计增加18525341.90元，增长44.68%。其中：财政拨款收入增加33722939.85元，增长143.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少15197597.95元，下降84.48%。主要原因是：1.总收入较2023年增加18525341.90元，是由于2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，增加了人员经费，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了公用经费，因此较2023年决算收入增加44.68%。2.财政拨款收入较2023年增加33722939.85元，是由于2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，增加了人员经费，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了公用经费，因此较2023年财政拨款收入增加143.66%。3.其他收入较2023年减少33722939.85元，是由于2023年昆明湖中学年初未核发事业单位法人证书，无法开立零余额账户，未使用财政一体化系统支付人员经费，昆明湖中学将学校过渡期职工经费确认为其他收入，2024年可正常使用财政一体化系统支付各项经费，因此较2023年其他收入下降84.48%。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年度支出合计58640593.51元。其中：基本支出29778990.77元，占总支出的50.78％；项目支出28861602.74元，占总支出的49.22％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加16580284.28元，增长39.42%。其中：基本支出增加27522685.86元，增长1219.81%；项目支出减少10942401.58元，下降27.49%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：1.总支出较2023年增加16580284.28元，是由于2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，增加了人员经费，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了公用经费，因此较2023年总支出增加39.42%。2.基本支出较2023年增加27522685.86元，是由于2024年部门有新增事业编制人员，同时并入原云南师范大学附属昆明湖小学的事业编制人员，事业人员经费及公用经费列入基本支出，因此较基本支出增加1219.81%。3.项目支出较2023年减少10942401.58元，是因为2024年期间事业编制人数增加，其他人员经费减少导致项目支出减少，因此较2023年项目支出下降27.49%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学机构正常运转的日常支出29778990.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27180280.48元，占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2598710.29元，占基本支出的8.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28861602.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金项目经费2247369.80元，主要用于保障学校教学，提高资金使用效益，推进教学活动开展，提升教学质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57184274.13元,占本年支出合计的97.52%。与上年相比增加33710079.85元，增长143.60%,完成年初预算的105.51%。主要原因是2024年部门预算并入原云南师范大学附属昆明湖小学的部门预算，增加了人员经费预算，以及昆明湖中学小学部新增加了一个年级，学生人数增加，增加了学生公用经费的预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出52554627.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.90%,完成年初预算的105.55%。主要用于人员经费及日常经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年期间事业编制人数增加，事业人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1485752.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%,完成年初预算的89.65%。主要用于人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年期间事业编制人数增加，事业人员经费增加。

9.卫生健康（类）支出1251269.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%,完成年初预算的88.29%。主要用于人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年期间事业编制人数增加，事业人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1892625.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的142.04%。主要用于人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年期间事业编制人数增加，事业人员经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位2024年无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位2024年无“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位2024年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学资产总额11399344.22元，其中，流动资产4948750.23元，固定资产5627297.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产147361.10元（净值），其他资产675935.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1410450.15元，其中固定资产减少288631.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2081220.00元，其中：政府采购货物支出321980.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1759240.00元。授予中小企业合同金额2074220.00元，其中：授予小微企业合同金额2074220.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算‌：指政府凭借国家政治权力，以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53010300136007001111

昆明湖中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251107083549196