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昆明市白沙河中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担盘龙区东郊白沙河片区中小学义务教育职责。我们全面加强学校内部管理、全面加强了干部、教师两支队伍的建设，全面强化了教育教学质量是学校生存和发展的生命线的思想和理念，加强了对教育教学质量的管理和监控，全面推进素质教育，促进学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：学校党支部、校长办公室、校务办公室、总务处、德育处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生776人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校2024年基本满足初中义务教育现状的规模的需要，由于片区的开发、发展，重点工作还在积极努力扩大办学规模，完善义务教育基本条件，逐年提高教育教学质量，更好的为国家教育改革、实施发挥重要作用，推进学生核心素养的培养。面对学校学生实际情况，积极发挥教师直观能动性，落实每个学生教育教学服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市白沙河中学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市白沙河中学没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市白沙河中学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市白沙河中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

昆明市白沙河中学为二级预算单位，绩效由教体局统一做，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

   昆明市白沙河中学为二级预算单位，绩效由教体局统一做，故《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市白沙河中学单位2024年度收入合计11155921.31元。其中：财政拨款收入10842032.31元，占总收入的97.19%；上级补助无收入，也无需明确占比；事业无收入，也无需明确占比；经营无收入，也无需明确占比；附属单位无上缴收入，也无需明确占比；其他收入313889元，占总收入的2.81%。

与上年相比，收入合计增加176491.46元，增长1.61%。其中：财政拨款收入增加620645.36元，增长6.07%；上级补助无收入，也无需明确占比；事业无收入，也无需明确占比；经营无收入，也无需明确占比；附属单位无上缴收入，也无需明确占比；其他收入减少444153.9元，下降58.59%。主要原因是。主要原因是工资岗位、薪级变动职工福利增加及2023年秋季学期学生人数增加。其他收入减少主要原因是课后服务经费从2024年秋季学期开始课后服务范围由原来的午自习，晚辅导，晚自习调整为只有晚辅导。

二、支出决算情况说明

昆明市白沙河中学单位2024年度支出合计11177601.31元。其中：基本支出8798191.13元，占总支出的78.71％；项目支出2379410.18元，占总支出的21.29％；上缴上级无支出，也无需明确占比；经营无支出，占也无需明确占比；对附属单位补助无支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少803133.38元，下降6.70%。其中：基本支出增加1206506.28元，增长15.89%；项目支出减少2009639.66元，下降45.79%；上缴上级无支出，也无需明确占比；经营无支出，也无需明确占比；对附属单位补助无支出，也无需明确占比。主要原因是工资岗位、薪级变动职工福利增加及美化校园改善辅助学校教学设备。项目支出减少主要原因是2024年特殊教育学校公用经费未支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障白沙河中学单位机构正常运转的日常支出8798191.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8278729.57元，占基本支出的94.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费519461.56元，占基本支出的5.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市白沙河中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2379410.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 城乡义务教育公用经费支出519665.02元，主要用于落实我校改善教学硬件设施，保证教育教学工作的正常进行，为进一步实行好九年义务教育做保障。并取得显著成效，着力提升教育质量。

2. 其他普通教育支出639279元，主要用于落实我校立德树人根本任务，深入开展校风、教风、学风建设，并取得显著成效，着力提升教育质量。

3. 特殊学校教育支出99元，主要用于慰问特殊学生。

4. 其他教育费附加安排的支出265588元，主要用于2024年秋季学期扩班教室及教育教学设施设备。

5. 其他行政事业单位养老支出954779.16元，主要用于落实我校企业退休教师的退休工资及生活补助，按标准足额发放给退休教师。保障退休教师基本生活水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市白沙河中学2024年度一般公共预算财政拨款支出10842032.31 元,占本年支出合计的97.00%。与上年相比增加549394.36元，增长5.34%,完成年初预算的105.02%。主要原因是工资岗位、薪级变动职工福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7754278.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.52%,完成年初预算的107.77%。主要用于初中教育基本支出，初中教育项目支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1925292.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%,完成年初预算的105.83%主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出571557.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的88.66%主要用于人员基本医疗保险和公务员补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出590904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%,完成年初预算的88.86%主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，主要原因是昆明市白沙河中学没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出的主要原因是昆明市白沙河中学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市白沙河中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市白沙河中学单位资产总额9828433.7元，其中，流动资产1069674.92元，固定资产8758757.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151107.45元，其中固定资产增加217870.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额411860.00元，其中：政府采购货物支出70222.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出341637.40元。授予中小企业合同金额411860.00元，其中：授予小微企业合同金额411860.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。、

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53010300136004601111

2024年度部门决算公开20251103114518878