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昆明市盘龙区盘龙小学

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、课程与教学研究中心、学生素养发展研究中心、人力资源管理中心、后勤财务管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员368人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员368人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休1人，退休82人）。年末学生9247人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校七校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

（二）负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

（三）配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

（四）完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校9247名学生正常的各项开支以及全校368名教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障盘龙小学七校区校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。

（五）正确认识预算的重要性，对涉及的预算单位在年初预算时要做出各自正确合理的全年预算。定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。

（六）严格按照学校《昆明市盘龙区盘龙小学预算管理内部控制制度》《昆明市盘龙区盘龙小学财务管理内部控制制度》《昆明市盘龙区盘龙小学政府采购管理内部控制制度》《昆明市盘龙区盘龙小学学校内部采购管理办法》《昆明市盘龙区盘龙小学国有资产管理内部控制制度》《昆明市盘龙区盘龙小学建设项目管理-零星修缮内部控制制度》《昆明市盘龙区盘龙小学合同管理内部控制制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区盘龙小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区盘龙小学2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市盘龙区盘龙小学2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昆明市盘龙区盘龙小学2024年无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2024年度收入合计101,658,874.19元。其中：财政拨款收入97,982,183.44元，占总收入的96.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3,676,690.75元，占总收入的3.62%。

与上年相比，收入合计增加27,296,881.97元，增长36.71%。其中：财政拨款收入增加26,332,768.37元，增长36.71%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加964,113.60元，增长35.54%。主要原因是盘龙小学各校区于2024年进行扩招，学生及教师人员增加,导致财政拨款收入增加；2023年9月学校新增龙德、龙跃两个校区，学生人数增加，2023年秋季学期课后服务费于2024年收取，导致其他收入即课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2024年度支出合计102,053,827.63元。其中：基本支出78,728,538.69元，占总支出的77.14％；项目支出23,325,288.94元，占总支出的22.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加25,961,008.53元，增长34.12%。其中：基本支出增加14,774,872.91元，增长23.10%；项目支出增加11,186,135.62元，增长92.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是盘龙小学各校区于2024年进行扩招，学生及教师人员增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学机构正常运转的日常支出78,728,538.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71,528,601.25元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,199,937.44元，占基本支出的9.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区盘龙小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,325,288.94元。其中：基本建设类项目支出0元。

非同级财政拨款专项资金4,071,644.19元，主要用于保障学校教育教学的正常开展及课后服务工作正常开展，保障学校办公设备的正常使用，促进学生德智体美劳全面发展，培养有利于社会发展的合格后续人员，实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；

安保人员经费1,300,500.00元，主要用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全；

城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）中央专项资金4,577,801.61元，主要用于教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升、办公、会议、教师培训、实验实习、文体活动、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护、校园绿化美化、校园文化建设等。及时补充教学设备、办公设备耗材需求，保证教学工作正常开展，教学质量得到保障。对出现安全隐患的教学设施，及时进行修缮工作，确保学生安全，创造良好的学习环境，进一步改善教学质量，取得满意的社会效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区盘龙小学2024年度一般公共预算财政拨款支出97,955,179.44元,占本年支出合计的95.98%。与上年相比增加26,305,764.37元，增长36.71%,完成年初预算的100.0%。主要原因是盘龙小学各校区于2024年进行扩招，学生及教师人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出79,807,593.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%，完成年初预算的100.00%。主要用于工资和福利支出53,382,695.25元，商品和服务支出25,086,555.59元，对个人和家庭补助支出137,187.50元,资本性支出1,201,155.10元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7,381,499.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%，完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费5,251,809.92元，职业年金缴费242,820.34元，其他商品和服务支出1,680.00元，离休费180,089.60元，生活补助1,705,100.00元。

9.卫生健康（类）支出4,675,489.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费2,491,932.30元，公务员医疗补助缴费1,891,119.73元，其他社会保障缴费292,437.11元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,090,597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金6,090,597.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是，昆明市盘龙区盘龙小学2024年度无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是昆明市盘龙区盘龙小学无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区盘龙小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市盘龙区盘龙小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区盘龙小学资产总额25,696,519.71元，其中，流动资产5,059,592.15元，固定资产20,636,927.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,892,201.61元，其中固定资产增加2,942,941.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,085,656.36元，其中：政府采购货物支出268,216.36元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2,817,440.00元。授予中小企业合同金额3,085,656.36元，其中：授予小微企业合同金额3,085,656.36元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区盘龙小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136003301111

2024年度部门决算公开表样（盘龙小学）20251105103817297