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昆明市盘龙区金实小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能:实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育和相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：行政办公室；教务教科办公室；总务办公室；德育办公室；安全管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员108人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生2388人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

  2024年度重点工作任务介绍

学校将学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，以《义务教育学校管理标准》为抓手，以“办好人民满意的教育”为目标，不断更新发展理念，优化校区管理，规范办学行为，聚焦教育质量，聚力课程改革，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培育有理想、有本领、有担当的时代新人，主要抓好以下方面工作：

1.深度推进“金实小学大阅读”工作、素质教育“5+2”和体育艺术“2+1”工程，有效落实“五严规定”“五项管理”和“双减”要求，着力培养学生的核心素养。以“金实精神”为学校核心理念，协力合作、良性竞争，打造学校育人特色。

注重微型课题研究，构建特色校园文化，坚持以人为本理念，努力把金实小学办成“质量高、内涵高、品位高”的一流小学。不断提升学校的教育教学质量，不断提升人民群众的教育获得感和满意度，为学校持续科学发展蓄力，切实办好人民满意的教育。

2.以《中小学生守则》、《金实小学学生日常行为规范》为指导，开展学生养成教育、社会主义核心价值观教育、“八礼四仪”教育，紧紧围绕立德树人的根本任务，推进少先队工作改革创新，增强少先队员的光荣感和组织归属感，更好地服务少年儿童快乐生活、全面发展、健康成长。努力在快乐实践、快乐评价两个方面出台新举措，优化工作路径，不断增强教育实效。

3.加强教学、教研管理。将校本活动与学科教学相结合，全面提升教学质量。进一步规范教学行为，抓好“生态课堂”教学，重视备讲改辅工作，加强社团活动组织管理，做好课后延时服务工作。

4.强化心理健康教育。将心理健康教育纳入学校发展规划、年度德育工作和教育教学计划，进一步加强心理健康教师队伍建设，构建专兼结合，一岗双职、组织严密的全员、全面心理健康教育网络。

5.强化体卫艺工作。认真落实做好学校艺术教育自评、公示、总结工作，做好学校及市局艺术教育年报工作。深入开展阳光体育运动，确保学生每天校园体育活动不少于一小时。深入开展学校健康教育工作，注意饮食和用眼卫生，争创省级近视防控先进校，常态化开展学生体质健康监测。

6.认真贯彻执行中央厉行节约、反对浪费的精神。规范财务管理制度，落实勤俭办学措施，完善后勤管理网络，健全后勤管理制度，夯实后勤管理行为，不断提高学校的后勤服务水平。

7.加强校园安全防范，落实人防、物防、技防措施，加强学校门卫室规范化建设，增强保安人员配备，注重日常安保消防器材的管理维护。定期组织疏散演练，加强生命安全和心理健康教育。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.昆明市盘龙区金实小学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.昆明市盘龙区金实小学2024年度无国有资本经营收支故表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.昆明市盘龙区金实小学2024年度无“三公”经费支出，故表10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.昆明市盘龙区金实小学2024年度无“三公”经费支出，故表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学2024年度收入合计26721337.73元。其中：财政拨款收入25761291.67元，占总收入的96.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入960046.06元，占总收入的3.59%。

与上年相比，收入合计减少280295.41元，下降1.04%。其中：财政拨款收入增加352312.39元，增长1.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少632607.80元，下降39.72%。财政补助收入增加主要原因是2024年学生数2388人，比2023年增加149人，生均公用经费相应增加。其他人员（临聘教师）比2023年增加7人。其他人员经费收入相应增加。其他收入减少原因是课后服务收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金实小学2024年度支出合计26829127.58元。其中：基本支出23395669.85元，占总支出的87.20％；项目支出3433457.73元，占总支出的12.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少442335.34元，下降1.62%。其中：基本支出增加693598.20元，增长3.06%；项目支出减少1135933.54元，下降24.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是生均公用经费由项目支出变为基本支出，其他人员经费（临聘教师经费）由项目支出变为基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区金实小学机构正常运转的日常支出23395669.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22200915.12元，占基本支出的94.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1194754.73元，占基本支出的5.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区金实小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3433457.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助中央专项经费48218.75元，主要用于发放补助给家庭经济困难学生。

城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助省级专项经费9593.75元，主要用于发放补助给家庭经济困难学生。

城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助市级专项经费7675元，主要用于发放补助给家庭经济困难学生。

城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助区级专项经费30700元，主要用于发放补助给家庭经济困难学生。

昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项经费40675元，主要用于采购科学仪器室柜子。

昆财教〔2024〕9号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）中央专项经费1099986.47元，主要用于采购多媒体报告厅桌椅，教室课桌椅，修缮学校，绿化校园，日常运转办公水电开支。

昆财教〔2024〕118号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）省级专项经费22219.56元，主要用于办公费开支。

昆财教〔2024〕171号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）市级专项经费360元，主要用于办公费开支。

盘财〔2024〕1号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）区级专项经费35612.35元，主要用于办公费开支。

昆财教〔2023〕184号义务教育课后服务省级补助经费113836.36元，主要用于课后服务开展。

昆财教〔2024〕174号2024年义务教育课后服务省级补助经费101777元，主要用于课后服务开展。

盘财行追〔2024〕45号秋招编外教师保障经费145546.58元，主要用于支付扩班新增编外教师经费。

盘财行转〔2024〕3号中小学教师继续教育经费90306元，主要用于保障教师开展继续教育培训经费。

财教〔2024〕60号2017—2022年骨干教师经费800元，用于市级骨干教师开展工作。

盘财〔2024〕1号安保人员经费289000元，主要用于采购保安人员经费。

盘财行追〔2024〕32号扩班设施设备配备资金198065元，主要用于扩班设备采购。

盘财行追〔2023〕44号学校扩班设施设备配备资金131250元，主要用于扩班设备采购。

盘财行自〔2023〕4-1号结转非同级财政拨款项目经费开支1067835.91元，主要用于课后服务支出960046.06元，名师工作室经费6080元，编外用工人员经费开支4208.75元，中小学继续教育经费开支97501元，安保经费0.1元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金实小学2024年度一般公共预算财政拨款支出25761291.67元,占本年支出合计的96.02%。与上年相比增加352312.39元，增长1.39%,完成年初预算的102.69%。财政拨款支出增加主要原因是2024年学生数2388人，比2023年2239人增加149人，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出20278003.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%,完成年初预算的107.13%。主要用于教职工工资薪金支出16067627.27元，办公经费1889647.11元，工会经费105006元，工会福利费290400元，家庭经济困难（小学）学生生活补助96187.5元，小学教育项目支出210332元，其他普通教育项目支出1289488.94元，教育费附加安排的扩班资金项目支出329315元。造成预决算差异的主要原因是2024年决算学生人数比预算增加149人公用经费支出相应增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2141413.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%,完成年初预算的87.83%。主要用于事业单位离退休生活补助236300元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1696135.52元；机关事业单位职业年金缴费支出208978.18元；造成预决算差异的主要原因是2024年7月1位教师退休，8月1位教师调走，养老保险缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出1465274.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%,完成年初预算的81.09%。主要用于事业单位医疗821450.16元； 公务员医疗补助564774.99元，其他行政事业单位医疗支出重特病医疗补助79049元；造成预决算差异的主要原因是是2024年7月1位教师退休，8月1位教师调走，各项医疗保险类缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1876600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%,完成年初预算的98.05%。主要用于主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月1位教师退休，8月1位教师调走。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）,较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数无支出的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金实小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,昆明市盘龙区金实小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区金实小学资产总额35847857.63元，其中：流动资产327946.27元，固定资产35477224.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42687.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加539647元，其中固定资产原值增加539647元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额700507.00元，其中：政府采购货物支出514507.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出186000.00元。授予中小企业合同金额700507.00元，其中：授予小微企业合同金额700507.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区金实小学无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136001801111

昆明市盘龙区金实小学2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20251105040423943