昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度部门决算
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昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1．加强教学常规管理，有效提高教学质量
通过提升教学过程性管理的精准性，保障并提升课堂实效。推行巡课制度，抓好常态课教学秩序管理，坚持即时通报制度，确保教学安全和教学质量。抓实质量分析与评估，认真做好质量分析。树立“轻负高质”优秀教师先进典型，进行经验推广，将过程性质量调查、检测形成常态化机制化，带领广大教师共同努力，切实提高教学质量。
2．加强教师队伍建设，全面提高综合素养
加强师德师风建设，突出“师德师风”的核心地位，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，完善教师师德评价机制，推动师德建设常态化、长效化。大力宣传，搭设平台，促使学校里的每位教师加强自身学习，增强自身学识、能力素养，全力助推教师专业成长。促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高，逐步实现班级管理规范化与精致化。
3．加强学生素质培养，促进学生全面发展
进一步在日常教学活动中抓好学生学习习惯养成和学法指导工作，依托学校“劳动教育”课题的开展，探索学校分层分类实施劳动教育的路径、方法、策略及其评价体系，促进学生劳动技能的提高和劳动精神的培养。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置四个内设机构，包括：总务室、教务处、德育处、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生997人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作任务介绍。我单位在上级教育行政主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持下，在全体师生员工的努力工作下，积极学习党的教育方针、政策，认真学习相关业务知识，以德育为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向为指引，精心备课，认真上课，耐心、细致地批改作业，积极主动地参与指导学生的课外实践活动，办好家长学校，全面精心育人，大力提高学生的实践能力和创新精神，获得各级部门和人民群众的一致好评。全面、顺利地完成2024年的工作目标任务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。
4.本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度收入合计10,374,694.86元。其中：财政拨款收入10,128,239.86元，占总收入的97.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入246,455.00元，占总收入的2.38%。
与上年相比，收入合计减少504,088.63元，下降4.63%。其中：财政拨款收入增加29,340.25元，增长0.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少533,428.88元，下降68.40%。主要原因是我校2024年度课后服务收费减少，因此其他收入大幅降低。
二、支出决算情况说明
昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度支出合计10,376,159.86元。其中：基本支出9,315,536.40元，占总支出的89.78％；项目支出1,060,623.46元，占总支出的10.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少1,012,498.46元，下降8.89%。其中：基本支出增加887,496.06元，增长10.53%；项目支出减少1,899,994.52元，下降64.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年职工工资调整导致基本支出整体较上年有所增长、我校2024年度课后服务收费减少、临聘教师工资调整为基本支出，因此项目支出大幅降低。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市盘龙区新迎第三小学机构正常运转的日常支出9,315,536.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,840,066.31元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475,470.09元，占基本支出的5.10％。
（二）项目支出情况
2024年度用于昆明市盘龙区新迎第三小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,060,623.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况:
1.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金275.00元；
2.城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金49,128.72元；
3.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金343.75元；
4.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金1,718.75元；
5.特殊教育公用经费中央资金4,795.00元；
6.春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金1,100.00元；
8.特殊教育公用经费省级资金240.00元；
9.特殊教育公用经费区级资金768元；
10.安保人员经费144,500.00元；
11.2022年义务教育课后服务省级补助资金22,734.00元；
12.城乡义务教育阶段学校公用经费区级专项资金92,252.51元；
13.城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金41,355.40元；
14.城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金408,314.83元；
15.中小学教师继续教育经费8,540.00元；
16. 学校扩班设施设备配备资金30,700.00元。
17. 非同级财政拨款专项经费247,920.00元。
18.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助中央专项资金2,968.75元；
19.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助省级专项资金593.75元;
20.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助市级专项资金475.00元;
21.秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难小学学生生活补助区级专项资金1,900.00元;
以上所有项目支出主要用于保证教学工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10,128,239.86元,占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少45,691.75元，下降0.45%，完成年初预算的99.97%。与上年相比减少主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出7,680,824.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.84%，完成年初预算的100.91%。主要用于学校基本支出费用、教育经费和用于其他教育方面的费用。造成预决算差异的主要原因是调资。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1,135,529.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%，完成年初预算的98.50%。主要用于社会保险支出，离退休支出。造成预决算差异的主要原因是有老师调出。
9.卫生健康（类）支出670,287.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的93.61%。主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出。造成预决算差异的主要原因是有老师调出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出641,598.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%，完成年初预算的98.55%。主要用于在职员工住房公积金的保障支出。造成预决算差异的主要原因是有老师调出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我部门为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出项目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，主要原因是我部门为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出项目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市盘龙区新迎第三小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是相部门为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市盘龙区新迎第三小学资产总额33,228708.61元，其中，流动资产27,033.11元，固定资产33,201,675.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,313,464.09元，其中固定资产减少1,099,327.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，昆明市盘龙区新迎第三小学政府采购支出总额320,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出320,000.00元。授予中小企业合同金额320,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010300136005401111
昆明市盘龙区新迎第三小学2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251106014153078
