监督索引号53010300136004101000

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为向燕；单位地址为昆明市新迎小区一组团新安巷23号。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，重点工作：后勤财务重落实，园所发展有保障；安全工作重防范，防微杜渐保平安。因此，在开展以上工作的同时，我们始终以《3-6岁儿童学习与发展指南》为理论依据，以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实“中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见”精神，坚持立德树人，紧紧围绕规范、科学、优质的常规工作目标和以保教质量为核心，以队伍建设为关键，以教育科研为先导，以阅读特色为追求的办园理念，在做好疫情防控工作的同时，深化课程游戏化教育改革，发挥幼儿园的教育和服务两大功能，大胆开拓，勇于创新，积极探索幼儿园发展途径，促进幼儿身心健康和谐发展，为盘龙教育事业发展做出贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员189人。包括财政拨款开支经费的人员106人；经费自理人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生1841人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在过去的一年中，本着牢固树立“不断深化素质教育，全面提升幼儿园办园特色，以“求真、求善、求美”为园训，在和谐共进的工作氛围中，全体教职工团结一致，相互支持，相互鼓励。

加强理论学习，提升教师素养。在工作中联系实际情况对《指南》进行深入理解、积极探索、切实落到实处。通过自上而下的园本教研机制，使教师在不断的发现问题——反思行为——研究设计——实施计划——调整策略——总结反思——再发现问题的过程中，提高教师的专业素质，努力构建“研训一体”的培训方式。

注重环境的育人性，精心设计，根据幼儿园独特的建筑结构，因地制宜。尽可能让教学与主题情景相融，让孩子在潜移默化中学到知识；在班级中创设丰富而具有年龄特点不同风格的各种活动区域，使幼儿通过在区角活动中锻炼动脑思考、动手操做，使幼儿在玩中学，学中练得到真正的落实。

1、制度建设逐步深入，各项工作有条不紊。

坚持“制度管人、流程管事、文化管心”，园领导—中层干部—教师“三位一体”互动的管理网络作用发挥更加明显，各项工作有计划、有检查、有落实，奖惩分明。期间，将园务公开工作落实在幼儿园管理的每个环节上，鼓励教师们积极参与到幼儿园的管理中来，民主决策；做到了财务，政务、党务公开，评职评优晋级选先公开，教育教学活动公开等形成了“幼儿园是我家，发展靠大家”的共识。

2、科学理念日臻成熟，保教质量再上台阶。

积极树立科学保育教育理念，积极完善以促进幼儿身心健康发展为导向的学前教育质量评估体系，着力提高幼儿园保育教育水平。日常工作中，遵循幼儿发展规律和教育规律，积极借鉴第十二个全国学前教育宣传月活动经验做法，坚持“倾听儿童，相伴成长”，积极开展“如何发现幼儿在游戏和生活中有意义的学习；怎样回应、支持和拓展幼儿的学习；分享深入观察了解幼儿对改进保育教育实践”等方面的思考，进一步深化我园“游戏为幼儿基本活动”原则，更加积极主动地向幼儿一日活动要质量，全力保证幼儿快乐成长，“四项注意”教学特色得到深度发展。同时，持续强化“文化办园”理念，精细准备开展了春节、元宵、清明、端午、中秋节、重阳节等传统节日活动课程，极大丰富了孩子们的一日活动内容，引导幼儿继承和弘扬中华优秀传统文化，形成文化自信意识。

3、尊重幼儿特点规律，积极构建科学研训机制。

积极学习贯彻全国教育大会精神，积极更新教育理念，加快建立健全教育评价制度，尊重幼儿年龄特点和成长规律，坚持保教结合，注重幼儿发展的整体性和连续性，充分发挥评估的引导、诊断、改进和激励功能，持续深化“发现问题——反思行为——研究设计——实施计划——调整策略——总结反思——再发现问题”教研机制，积极构建了“研训一体”培训模式，为幼儿园安全优质发展奠定了坚实教研基础。

4、取得的成绩

在年终教育目标考核中获一等奖，幼儿园特色工作一等奖，在“我眼中的中国铁路”征文、绘画作品征集活动中，特授予优秀组织奖；2024年全国跳绳段位挑战赛体育道德风尚奖；新迎园区小一班、第一分园大一班、第一分园中一班、第二分园小四班、第二分园中四班、第三分园中三班、第三分园大一班、作品《我们一起走过的三十年》在盘龙区开展的2024年“党的创新理论我来讲”宣讲比赛荣获一等奖；盘龙区“教书育人 岗位建功”优秀集体；荣获盘龙区2023-2024学年“师德建设优秀集体”光荣称号；在2024年第二十五届当代杯全国幼儿教师职业技能大赛中，特授予：教育教学成果展示先进单位荣获2023-2024学年度盘龙区“文明班”光荣称号；2024年“春城体育节幼儿体育嘉年华（团队组）第一名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，我单位2024年度无财政拨款“三公”经费及机关运行经费《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》此表为空表，我单位2024年度无一般公共预算“三公”经费《一般公共预算“三公”经费情况表》此表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年度收入合计33634704.65元。其中：财政拨款收入33634704.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加6290128.53元，增长23.00%。其中：财政拨款收入增加6320128.53元，增长23.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30000.00元，下降-100.00%。收入增加的主要原因是因为原俊发城幼儿园资源整合的合并，小班和中班的幼儿按照云南省一级一等420元/生、月的标准收费，临聘人员拨款人数增加3人。其他收入减少的原因是2024年无其他单位拨款。

（1）各项收入占总收入的比重

（2）收入与上年度对比情况

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年度支出合计34062127.25元。其中：基本支出23390350.07元，占总支出的68.67％；项目支出10671777.18元，占总支出的31.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5902956.30元，增长20.96%。其中：基本支出增加9429959.57元，增长67.55%；项目支出减少3527003.27元，下降24.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是2023年9月原云南省师范大学俊发城幼儿园资源整合合并至我园，临聘人员大幅度增加。项目支出减少的原因是由于财政资金紧张，一部分资金财政未审批没有完成支付。

（1）各项支出占总支出的比重

（2）支出与上年度对比情

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一幼儿园机构正常运转的日常支出23390350.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22486228.42元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费904121.65元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区新迎第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10671777.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出33634704.65元,占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加6320974.70元，增长23.14%,完成年初预算的101.77%。主要原因是我园因为编制紧缺，所以临聘人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

5.教育（类）支出27764824.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%,完成年初预算的102.90%。主要用于开支幼儿园所有在编教职工的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、工伤、养老保险以及公积金的缴纳。 造成预决算差异的主要原因是人员增加以及社会保险缴费基数的调整。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

8.社会保障和就业（类）支出2955769.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%,完成年初预算的92.17%，主要用于缴纳教师的养老、工伤和失业保险；造成预决算差异的主要原因是人员减少、退休2人。

9.卫生健康（类）支出1373318.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的93.10%，主要用于缴纳教师事业单位医疗保险和公务员补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少、退休2人。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

19.住房保障（类）支出1540792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的111.24%。主要用于主要用于缴纳在职在编教师公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我园无此项开支

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主我园无此项开支

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是：我单位无“三公”经费支出，较上年相比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务公车保有量为0辆。2024年我园无此项经费开支。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年我园无此项经费开支。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主主要原因是2023年我园无此项经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区新迎第一幼儿园资产总额8894897.47元，其中，流动资产3055569.22元，固定资产5839327.25元（净值），对外投资及有价证券0.00 元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加732428.95元，其中固定资产增加1843437.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2006284.00元，其中：政府采购货物支出928394.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1077890.00元。授予中小企业合同金额2006284.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

五、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事情说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

安保人员经费：安保人员指幼儿园通过政府采购的社会服务和公共管理项目，保障师生的人身安全和财产安全，提供门卫服务、安全巡查等服务，满足幼儿园安全需要。

学前业务补助经费：指发展和改革委员会根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格行为准则》、《政府制定价格成本监审办法》和《政府制定价格听证办法》等有关规定，依据幼儿园自身所取得的办园等级制定相应的收费标准，而幼儿园则按照对应的收费标准收取的教育收费收入。主要用于保证幼儿园正常运转的各项支出，如办公费、维修维护费、劳务费、设备购置费等。目前，昆明市幼儿园等级划分为十个标准：

（1）、一级园：一等幼儿园为420元/生、月、二等幼儿园为400元/生、月、三等幼儿园为380元/生、月；

（2）、二级园：一等幼儿园为320元/生、月、二等幼儿园为300元/生、月、三等幼儿园为280元/生.月；

、三级园：一等幼儿园为270元/生、月、二等幼儿园为250元/生、月、三等幼儿园为230元/生、月；

（4）、未评级幼儿园为200元/生、月

学前生均公用经费：学前教育为各地的财政事权。依据学前教育的财务隶属关系，由同级财政建立生均公用经费拨款制度，并将生均公用经费纳入本级财政公共预算予以保障。它是幼儿园按照本年度秋季入学幼儿人数及同级财政部门下发的年度预算定额标准而取得的财政拨款收入。主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、邮电等费用；仪器设备、图书资料和玩教具的购置；幼儿园房屋及设备的维护修缮、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

监督索引号53010300136004101111

昆明市盘龙区新迎第一幼儿园2024年决算公开表格（20251029）20251029030821094