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昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为吴旭梅；单位地址为昆明市盘龙区新迎南区三组团新龙里2号。单位主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。2024年度完成盘龙区教育体育局及上级各部门给予的任务，完成综合目标考核内容，保障幼儿园的正常业务活动，保障全园教师的工资发放及社保经费及时上缴，保障校园设施设备的安全正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。不断提高教师能力，为教师的专业成长提供培训经费。我单位目前共设置8个内设机构，包括：党务办公室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂、值班室；现有一个园所，即昆明市盘龙区新迎第二幼儿园，开设九个年龄班级。昆明市盘龙区教育体育局下设的二级预算单位，实行独立核算，我部门无下属单位。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党务办公室、教科研室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生325人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、重点工作概述

我单位始建于1994年，在办园过程中曾开展市级规划课题“在礼仪教育中培养幼儿自控能力策略的研究”，有过为期十年的研究，因此，幼儿园在传统礼仪教育方面积累了宝贵经验，凸显了一定的办园特色。在原课题经验基础上进行归纳拓展，明确了“传承文化之光，涵养德育之美”的园所文化方向及办园思想---以文化人，以美育人，以德树人。幼儿园通过营造浓郁且独具特色的校园文化氛围，熏陶影响师生，故而引发师生的情感共鸣。促进环境育人作用的发挥。在这样的文化环境下，我园提出了“基于中华优秀传统文化背景下的课程建设”的课程思想，在党组织的领导下，以教科研组为核心的课程建设研究团队，积极投入于工作并取得了突破性成效。2024年6月，一名教师设计的云南传统美工活动瓦猫博物馆获得云南省三等奖；2024年11月，二名教师联合设计的校园文化原创绘本《龙娃诞生》荣获昆明市教科研主办的“2024年昆明市秋千荟杯原创儿童绘本征集活动”一等奖；2024年9月，一名教师论文“幼儿园童谣趣味化教学策略研究”荣获昆明市教科研优秀论文评选三等奖；2024年4月，幼儿园荣获盘龙区教体局亲子阅读优秀组织奖；2024年6月，一名教师设计的大班艺术活动课件《百变瓦猫》获盘龙区中小学师生信息大赛一等奖；2024年6月，一名教师设计的微课《奇妙影子秀》获盘龙区中小学师生信息大赛二等奖；2024年6月，一名教师设计的盘龙本土之美工活动《高架桥上的花园》荣获盘龙区中小学师生信息大赛课例三等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有政府性基金预算财政拔款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拔款收入支出决算表》无数据。

二、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有国有资本经营预算财政拔款收入安排，也没有使用国有资本经营预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

三、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有“三公”运行经费，也没有使用“三公”运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

四、昆明市盘龙区新迎第二幼儿园没有“三公”运行经费，也没有使用“三公”运行经费的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年度收入合计10179244.12元。其中：财政拨款收入10179244.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加830439.72元，增长8.88%。其中：财政拨款收入增加853385.72元，增长9.15%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少22946.00元，下降100.00%。主要原因是2024年幼儿园全部收入纳入预算管理包括上级单位拔款。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年度支出合计10384730.69元。其中：基本支出8160187.94元，占总支出的78.58％；项目支出2224542.75元，占总支出的21.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加840683.10元，增长8.81%。其中：基本支出减少157016.17元，下降1.89%；项目支出增加997699.27元，增长81.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是我单位2024年4月退休一名教师，8月区内调出一名教师，所以人员经费有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区新迎第二幼儿园机构正常运转的日常支出8160187.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7765868.16元，占基本支出的95.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394319.78元，占基本支出的4.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区新迎第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2224542.75元。其中：基本建设类项目支出0元。

学前业务补助经费1009200.00元，主要用于幼儿园日常教育教学开展的经费保障；

学前教育家庭经济困难儿童资助经费1650.00元，主要用于家庭困难儿童的资助；

昆财教（2023）169号文支持学前教育发展中央专项资金项目经费300000.00元，主要用于幼儿园设施设备的购置；

昆财教（2024）127号文2024年支持学前教育发展专项资金项目经费456100.00元，主要用于幼儿园设施设备的购置；

其他普通教育支出项目经费96485.00元，主要用于幼儿园日常教育教学开展的经费保障；

教育费附加安排的支出项目经费361107.75元，主要用于幼儿园日常教育教学开展的经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出10179244.12元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比增加853385.72元，增长9.15%,完成年初预算的106.56%。主要原因是2024年收到昆财教（2023）169号文支持学前教育发展中央专项资金项目经费300000.00元，收到昆财教（2024）127号文2024年支持学前教育发展专项资金项目经费456100.00元，主要用于幼儿园设施设备的购置；2024年使用结转结余资金支付了幼儿园零星修缮审计尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出8032540.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%,完成年初预算的110.08%。主要用于开支在职在编人员工资、各项保险费支出及日常公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是上年度有项目结转结余资金。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出969252.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%,完成年初预算的101.40%。主要用于开支在职在编人员养老保险缴费、退休人员职业年金缴费及退休人员临时性生活补助；造成预决算差异的主要原因是我单位2023年12月退休一名教师，职业年金缴费在2024年拔付。

9.卫生健康（类）支出536779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的84.33%。主要用于支付教师医疗保险费缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月退休一名教师，8月区内调出一名教师，所以人员经费有所减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出640672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%,完成年初预算的96.54%。主要用于开支在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年4月退休一名教师，8月区内调出一名教师，所以人员经费有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是2024年初未安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是2023年和2024年均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区新迎第二幼儿园资产总额1206223.90元，其中，流动资产38365.73元，固定资产1163722.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4136.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236298.89元，其中固定资产增加851634.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额399600.00元，其中：政府采购货物支出199200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出200400.00元。授予中小企业合同金额399600.00元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136004201111

昆明市盘龙区新迎第二幼儿园2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）(1)20251031044526996