监督索引号53010300136002901000

昆明市盘龙区明通小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区明通小学是盘龙区教育局下属的一所财政全额拨款的小学，实施义务教育以及相关的服务。主要职能如下：

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.负责本片区内6-12岁适龄儿童的知识教育教学工作，负责学校六校区的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

3.负责全校教师队伍建设和管理工作。开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高。

4.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。

5.配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6.承担区教育局及其他部门的相关具体工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：校长室、党委、行政办公室、教导处、总务处、教科室、师训部、少先队大队部、工会委员会、信息技术部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员244人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员243人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生8328人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）建立“四级”教研示范点。每一项工作由校长牵头，带领教务处领会上级文件精神，学习文件内容，定调谋大局。教务处在大方向中统筹协调学科组、年级组工作，并围绕“教学质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心”层层推进落实工作。立足学校实际，形成校长领航、教务处统筹、学科组规划、年级组落实的阶梯式“四级”教学管理模式。

（二）以身立教，筑牢师德师风支撑点。良好的师德是教师人格魅力的体现。专业教师通过“言传”来传授知识和技能，通过“身教”来育人。在我校的校本培训中始终将师德师风的培训放在首位。从教师的责任感、从严慈相济的师爱、从新的教育理念等不同方面对全校老师进行培训，尤其是新入职的教师如何正确定位，其他教师如何保持初心。

（三）集团督导，抓住管理共鉴平衡点。我校围绕“教学质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心”开展各项工作，力争做细做实每一项工作，切实抓好教研、教学、教改和管理。不断更新教学观念，改变教师的教学行为和学生的学习方式，努力提高教学的有效性，全面提高教学质量，力争取得更大突破。

（四）进阶研训，夯实教师研训落脚点。学校教学管理要出成效，就要把教师培训工作作为学校发展的根本大计来抓，培养一批专业素质精良的优秀教师队伍也是推动集团化可持续发展的现实需求。学校制定了《明通小学教师专业发展规划》，激发教师自主发展的内在动力，围绕课程建设、课堂提效、质量提升、服务优化，做好个人的规划与设计，与学校同向而行，与学校共同发展。

（五）有效保障片区内适龄儿童的教育教学工作。一是入学招生工作。二是控辍保学工作，制定了工作方案，成立了工作专班，进班现场点名，逐个核查核实，控辍保学工作稳步推进。三是学生资助体系，顺利为义务教育阶段学生及特殊教育学校学生等发放家庭生活补助、8个少小民族补助。

（六）校园安全实施情况。一是开展校园安全常态化防控，按照防控工作要求，做到了师生每日健康监测和人员流动跟踪。二是加强了“三防”建设，基本形成专兼结合、以专为主的校园安全保卫队伍。

（七）落实“双减”，促进教学质量提升。要求各校区严格落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，做到两个“真正”：一是真正减负，提高学生持续发展力；二是真正把学习方法和思维方式教给孩子。学校在第一时间组织教师学习“双减”文件，引导教师认识“双减”工作的重要意义，规范教师职业行为，使校内教育环境积极向上；另一方面在课后服务时段，学校所有教师一起参与，心往一处想劲往一处使，共同做好工作。在“双减”工作实施过程中，学校根据不同家庭的需求，提供多种“菜单式”课后服务选择，由家长和孩子自愿选择服务内容，以满足不同学生的特长发展和家庭时间安排。学校始终以办人民满意的教育为出发点，“双减”中我们减的是学生作业数量和学业负担，但我们不减标准，不减责任，不减成长。同时提出增强学校教育服务能力，增加教育温度的要求，始终不渝地追求质量的提升，促进学生全面发展。

（八）特色校本课程实施情况。我校实施了学科界限的多种形式新型融合式教学。开设科技板块课程涵盖编程、机器人制作等，课程中充分重视学生的主体地位与个性化发展，打破“教师讲、学生听”的传统模式，引导学生分组讨论、动手试错，分工协作，在解决问题的过程中主动探索知识。开设非遗课程，注重学生的参与感，以“尊重差异、鼓励创新”的教学方式传承中华优秀传统文化，既让学生在实践中深化对知识的理解，又能增强文化自信，真正实现“科技赋能成长，文化浸润心灵”的课程目标。

（九）搭建平台，助力教师专业成长。面对学校办学规模快速扩大，学校在2019年就成立了新教师发展部，建立和完善了《青年教师专业成长考评细则》、《明通小学班主任岗前培训工作管理条例》、《教师行为准则》等一系列有关教师队伍建设的规章制度。制订了切实可行的青年教师培训计划，明确青年教师成长过程中各阶段的目标和岗位职责，促进青年教师快速成长。

我校依托雄厚的师资力量实施“青蓝工程”，采用师徒结对策略。如丰江路校区为每位新教师配备学科和班级管理双导师，青沐校区开展“青橄榄”同伴互助行动，北辰校区组织教龄5-10年教师教研课，丰泽校区“以督代导激发教师内驱动力”，一学期完成不同学科督导听课共计49节，对青年教师进行一对一精准指导。带教老师从教学观念、教学方法、管理方式等不同角度，指导青年教师深入学习，并在实际的教学工作中不断实践改进。同时，依托名师工作室主持人，还成立了不同学科的青年教师研讨群，教学中有疑问、班级管理上碰到问题，处理学生问题时遇到困难，他们可以随时在研讨群里得到名师的帮助和指导。既增强名师效应，又发挥名师作用，带动青年教师整体素质的提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

我单位2024年无一般公共预算“三公”经费情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2024年度收入合计71314793.83元。其中：财政拨款收入66967102.03元，占总收入的93.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4347691.80元，占总收入的6.10%。

与上年相比，收入合计增加3803774.29元，增长5.63%。其中：财政拨款收入增加4026259.88元，增长6.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少222485.59元，下降4.87%。主要原因是2024年预算学生人数较上年增加1041人，教师人数较上年增加9人，社保基数变大导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等财政拨款收入增加；2024年盘龙区教育体育局不再转拨款，上年计入非同级财政拨款收入今年计入了一般公共预算财政拨款，故2024年度其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区明通小学2024年度支出合计75441692.39元。其中：基本支出58146821.90元，占总支出的77.08％；项目支出17294870.49元，占总支出的22.92％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4286600.25元，增长6.02%。其中：基本支出增加8221055.24元，增长16.47%；项目支出减少3934454.99元，下降18.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我校2024年将临时聘用编外教师工资、小学生均公用经费计入基本支出中，2023年计入项目支出中，导致我校基本支出增加项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区明通小学机构正常运转的日常支出58146821.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49524288.49元，占基本支出的85.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8622533.41元，占基本支出的14.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区明通小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17294870.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）中央专项资金项目经费3161570.22元，主要用于保障学校教育教学的正常开展，保障学校办公设备的正常使用，促进学生德智体美劳全面发展，培养有利于社会发展的合格后续人员，实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育。

2.非同级财政拨款专项资金项目经费4643209.61元，主要用于保障学校教育教学的正常开展，促进学生德智体美劳全面发展，培养有利于社会发展的合格后备人员，实现更高水平的普及教育。提供更加丰富的优质教育，切实提升学校育人水平，进一步做好义务教育阶段学校课后服务工作，努力办好人民满意的教育。

3.秋招编制外教师保障经费项目经费1145925.00元，主要用于学校聘任临时性、代替性从事教育教学类的编制外合同教师，缓解教师资源短缺，保障学校教学工作的正常开展。

4. 安保人员经费项目经费993630.00元，主要用于为学校教育、教学的正常开展提供坚实的基础保障，确保全年无安全事故发生。使学校教师能全身心投入教学，提升教学质量，达到教学目标。同时，让家长放心把学生交到学校，提升社会稳定性。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区明通小学2024年度一般公共预算财政拨款支出66772887.03元,占本年支出合计的88.51%。与上年相比增加3754605.20元，增长5.96%,完成年初预算的110.44%。主要原因是2024年度学生人数增加1041人，本年度招聘教职工9人，导致人员工资、社会保险、职业年金、公积金等基本支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动、社会保险，职业年金和公积金等基数调整导致一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出53388819.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%，完成年初预算的115.76%。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度招聘教职工9人导致人员工资支出增长，且年度内职工岗位变动、职称变动导致教育（类）支出决算数高于预算数。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5794947.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%，完成年初预算的94.99%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费；造成预决算差异的主要原因是养老保险预算定额标准高于缴纳基数。

9.卫生健康（类）支出3407533.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的83.79%。主要用于社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗、重特病、生育保险预算定额标准高于缴纳基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4181586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的100.14%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度招聘教职工9人，且年度内公积金基数调整导致住房保障（类）支出决算数高于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区明通小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市盘龙区明通小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区明通小学资产总额62725674.77元，其中，流动资产6654114.57元，固定资产56065467.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6092.48元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4932883.33元，其中固定资产减少2966146.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4140673.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1753865.57元；政府采购服务支出2386807.5元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区明通小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136002901111

2024年度部门决算公开表样（明通小学）20251106115216106