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昆明市盘龙区茨坝小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规，坚持依法治教、依法治学。

2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步梳理正确的世界观、人生观和价值观。

4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6.积极配合人民政府动员辖区内适龄儿童入学。

7.承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、总务处、教务处、工会、教科室，德育处、少先队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生355人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻、落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育。教育全体教职工做到教书育人、服务育人。搞好学校、社会、家庭三结合教育。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划的开展教研活动，大力推进教学改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市盘龙区茨坝小学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
   昆明市盘龙区茨坝小学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
   昆明市盘龙区茨坝小学没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝小学2024年度收入合计3825841.15元。其中：财政拨款收入3689303.55元，占总收入的96.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入136537.6元，占总收入的3.57%。

与上年相比，收入合计减少252617.01元，下降6.19%。其中：财政拨款收入减少98712.61元，下降2.61%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少153904.4元，下降52.99%。主要原因是：2024年无退休人员去世，无抚恤费；中小学教师继续教育经费减少；安保人员经费减少，不足部分由小学生均公用经费支付。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝小学2024年度支出合计3875938.84元。其中：基本支出3232870.42元，占总支出的83.41％；项目支出643068.42元，占总支出的16.59％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少284018.01元，下降6.83%。其中：基本支出增加193134.9元，增长6.35%；项目支出减少477152.91元，下降42.59%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年无退休人员去世，无抚恤费；中小学教师继续教育经费减少；安保人员经费减少，不足部分由小学生均公用经费支付；编外工资从项目支出转为基本支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝小学机构正常运转的日常支出3232870.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2986639.92元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246230.5元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出643068.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.城乡义务教育公用经费236082.2元，主要用于学校日常开支（比如：水电费、电话费、教学设施维护）、学校校园文化建设等。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助35000元，保证家庭经济困难学生完成学业。

3.中小学教师继续教育经费24300元，用于教师继续教育培训，提高教育教学水平。

4.安保人员经费72250元，用于支付安保人员工资，保证校园安全。

5.省级课后服务经费18193元，用于发放课后服务教师服务费。

6.非同级财政资金186635.29元，用于核算校内课后服务费等。

7.“教师节”走访慰问经费8451.13元，用于购买办公用品。

8.学校扩班设施设备配备资金61300元，用于购买扩班桌椅、触控一体机。

9.党建工作经费856.8元，用于党员活动、购买党建书籍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3689303.55元,占本年支出合计的95.18%。与上年相比减少98712.61元，下降2.61%,完成年初预算的115.31%。主要原因是：2024年无退休人员去世，无抚恤费；中小学教师继续教育经费减少；安保人员经费减少，不足部分由小学生均公用经费支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2887020.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%,完成年初预算的123.49%。主要用于教师工资及保险、学校日常开支（比如：水电费、电话费、教学设施维护）、学校校园文化建设等；造成预决算差异的主要原因是：部分项目支出年初未预算，年中调整项目。

6.科学技术（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出393283.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%,完成年初预算的92.00%。主要用于事业单位开支的离退休经费支出、行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出、职业年金支出等；造成预决算差异的主要原因是：养老保险预算大于实际缴纳金额。

9.卫生健康（类）支出202972.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的88.00%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出、财政部门安排的公务员医疗补助经费支出；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险实际缴纳金额低于预算金额。

10.节能环保（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的101.27%。主要用于主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是：当年公积金基数调整，公积金上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区茨坝小学资产总额3073234.2元，其中，流动资产112807.63元，固定资产2960425.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58996.59元，其中固定资产增加198186元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额132000.00元，其中：政府采购货物支出9600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出122400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区茨坝小学2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

监督索引号53010300136005101111

2024年度部门决算公开表样（茨坝小学）20251104094405882