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昆明市盘龙区茨坝中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制。

2.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置共设置7个内设机构，包括：教务处、总务处、少先队、德育处、教科室、校长室、党员活动室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人48人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生1146人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

教师队伍建设持续优化：依托教师素质提升相关活动及校本培训，深化教科研工作，进一步提升教师执教能力与科研水平，助力骨干教师、教坛新秀成长，为教育教学质量提升提供人才支撑。

教学常规管理不断强化：严格落实《教师行为规范条例》，细化教学常规评估细则，通过日常教学检查、校务成员随堂听课等方式，实时掌握教与学动态，督促教师做好备课、上课、批改、教学反思等环节，夯实教学质量基础。

德育与校园文化建设协同推进：以校园文化建设相关指导意见为依据，结合学校非物质文化遗产特色，制定并实施校园文化建设方案，同时开展创新班级文化、绿色校园创建等主题活动，优化校园环境，培育良好校风校纪。

学生行为习惯养成教育常态化：加强学生日常行为习惯检查与监督，通过纠正不文明行为、表彰文明行为，引导学生规范自身行为，促进良好品德与行为习惯养成。

办学条件保障有力：根据办学需求，合理安排资金用于校园设施维护、办公用品及体育器材添置等，同时推进校园修缮工程，为教育教学活动开展创造良好硬件环境。

专项工作有序开展：规范落实义务教育阶段学生生均公用经费、困难学生生活补助发放，保障课后服务顺利实施，同时推进教师继续教育、校园安全等工作，确保学校各项事业稳定发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款 “三公” 经费收入，也没有一般公共预算财政拨款 “三公” 经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款 “三公” 经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝中学2024年度收入合计13022489.25元。其中：财政拨款收入12553557.17元，占总收入的96.40%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入468932.08元，占总收入的3.60%。

与上年相比，收入合计减少491168.90元，下降3.63%。其中：财政拨款收入减少170442.98元，下降1.34%；其他收入减少320725.92元，下降40.62%。主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致财政保障的教师公用经费及生均公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝中学2024年度支出合计13071897.20元。其中：基本支出11640681.10元，占总支出的89.05％；项目支出1431216.10元，占总支出的10.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少729261.27元，下降5.28%。其中：基本支出增加1259496.73元，增长12.13%；项目支出减少1988758.00元，下降58.15%；主要原因是我单位本年教师及学生人数较上年减少，导致财政保障的教师公用经费及生均公用经费较上年减少，基本支出及项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝中学机构正常运转的日常支出11640681.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11117849.79元，占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522831.31元，占基本支出的4.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1431216.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）专项资金项目经费  741507.19 元，主要用于学校教学业务与管理、设备购置、修缮维护等，保障义务教育阶段学校正常教学活动开展，如购置教学办公用品、维护教学设施等。

义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费

5688.88 元，主要用于满足其特殊教育需求，为特殊学生提供必要的额外支持，确保他们能够有效参与并受益于普通教育环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12553557.17元,占本年支出合计的96.03%。与上年相比减少170442.98元，下降1.34%,完成年初预算的103.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9428898.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%,完成年初预算的103.56%。主要用于在职教师工资发放、学校日常教学业务开支、办公设备购置、学生困难生活补助、义务教育生均公用经费、课后服务补助、安保人员经费等，保障学校教育教学工作正常开展；造成预决算差异的主要原因是年中追加了部分专项经费，如课后服务省级补助资金、困难学生生活补助专项资金等，导致决算支出高于年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1497292.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%,完成年初预算的111.52%。主要用于在职教师机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员退休，导致实际支出低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出809879.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%,完成年初预算的95.20%。主要用于在职教师职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，导致实际支出低于年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出817486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%,完成年初预算的99.11%。主要用于在职教师住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员退休，导致实际支出低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费核算，故全年无机关运行经费支出。单位机关运行经费无相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区茨坝中学资产总额13851105.96元，其中，流动资产756465.97元，固定资产13094638.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少296489.35元，其中固定资产减少500128.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额378500.10元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出66500.10元；政府采购服务支出312000.00元。授予中小企业合同金额378500.10元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。

监督索引号53010300136001601111

2024年度部门决算公开（决算报表部分）20251105055708365