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昆明市盘龙区东庄小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

以民族教育为契机，提升德育效能。学校坚持立德树人，着眼于每一个学生的终身发展，以公民素质培养为基础，以理想信念教育为核心，以养成教育、热爱家乡教育和心理健康教育为重点，着力创新方式方法，着力提高队伍素质，促进学生快乐成长。建立了德育人员培训制度，全面提高育人队伍素质;通过丰富多彩的活动，提升学生的思想品质;重视学生的养成教育，规范学生的日常行为。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党支部、办公室、德育室、少先队、教务处、总务处、学校工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生1235人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，在上级主管部门的关心和支持下，学校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持改革创新，强化教育管理，狠抓软实力建设，以博雅文化引领学校内涵发展。经过全体师生的共同努力，办学水平显著提升，圆满完成了区教育体育局下达的各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区东庄小学2024年度收入合计15700780.41元。其中：财政拨款收入15291342.71元，占总收入的97.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入409437.70元，占总收入的2.61%。

与上年相比，收入合计减少365699.39元，下降2.28%。其中：财政拨款收入增加305305.55元，增长2.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少671004.94元，下降62.10%。主要原因是2024年度的课后服务费较2023年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区东庄小学2024年度支出合计15944789.12元。其中：基本支出14020168.58元，占总支出的87.93％；项目支出1924620.54元，占总支出的12.07％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少504666.87元，下降3.07%。其中：基本支出增加995079.33元，增长7.64%；项目支出减少1499746.20元，下降43.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是2024年因人员职称变动，社保基数调整、补缴残保金，导致人员经费较2023年增加故财政拨款收入较上年增加；二是2024年将生均公用经费从2023年度的项目经费中调整到公用经费核算，故2024年项目支出较上年收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区东庄小学机构正常运转的日常支出14020168.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13120749.58元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费899419.00元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区东庄小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1924620.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金项目经费18808.80元，主要用于保障学校年初正常运转；

盘财行转〔2024〕3号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助区级专项资金项目经费2100.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

昆财教〔2024〕118号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助省级专项资金项目经费812.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2024〕9号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金项目经费709753.00元，主要用于保障学校年初正常运转；

昆财教〔2023〕191号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助市级专项资金项目经费525.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2023〕191号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助市级专项资金项目经费650.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助中央专项资金项目经费3281.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2024〕9号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助中央专项资金项目经费4062.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2024〕174号义务教育课后服务省级补助资金项目经费133137.13元，主要用于保障义务教育课后服务；

昆财教〔2023〕62号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助省级专项资金项目经费656.25元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育补助经费（小学）提标省级配套资金项目经费3458.00元，主要用于保障学校年初正常运转；

盘财〔2024〕1号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）区级专项资金项目经费114554.88元，主要用于保障学校年初正常运转；

盘财行转〔2024〕3号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（小学）学生生活补助区级专项资金项目经费2600.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

昆财教〔2024〕118号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）省级专项资金项目经费35798.40元，主要用于保障学校年初正常运转；

盘财行转〔2024〕3号中小学教师继续教育经费项目经费63266.00元，主要用于我单位教师继续教育；

盘财〔2024〕1号安保人员项目经费项目经费144500.00元，主要用于雇佣保安人员在校园内巡逻和维护秩序，发现并防范突发事件，以及保障师生的人身安全；

昆财教〔2024〕171号城乡义务教育阶段学校公用经费（小学）市级专项资金项目经费28638.72元，主要用于保障学校年初正常运转；

昆财教〔2023〕62号城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金项目经费1771.70元，主要用于全力保障学校正常运行，不断提高学校声誉，为学校的各项活动开展提供经费保障；

盘财〔2024〕1号党建工作项目经费项目经费2800.00元，主要用于用于开展党建工作；

盘财〔2024〕1号非同级财政拨款专项资金项目经费653446.41元，主要用于保障学校年初正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区东庄小学2024年度一般公共预算财政拨款支出15291342.71元,占本年支出合计的95.90%。与上年相比增加252685.90元，增长1.68%,完成年初预算的107.72%。主要原因是2024年因人员职称变动，社保基数调整、补缴残保金，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11109591.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.65%,完成年初预算的108.24%。主要用于在职教师工资发放，保障学校教育教学的开支；造成预决算差异的主要原因是2024年因人员职称变动，社保基数调整、补缴残保金，导致人员经费较年初预算有所增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2154495.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%,完成年初预算的116.02%。主要用于在职教师养老保险、职业年金缴纳，以及退休人员生活补助的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年因社保基数调整，导致社会保障和就业（类）支出较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出1028655.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%,完成年初预算的96.87%。主要用于在职教师和离退休教师医疗保险、公务员医疗补助缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动，导致实际缴纳医疗保险支出与年初预算相比有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出998600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的98.63%。主要用于在职教师住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动，导致实际缴纳住房公积金支出与年初预算相比有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区东庄小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区东庄小学资产总额52164291.04元，其中，流动资产492634.44元，固定资产51671656.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2605866.87元，其中固定资产减少2209056.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额504000.00元，其中：政府采购货物支出184400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出319600.00元。授予中小企业合同金额504000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户资金填列在本项内。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所的支出。

监督索引号53010300136002501111

昆明市盘龙区东庄小学20251031040644120