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昆明市盘龙区教育体育局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教。

2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，研究制定昆明市盘龙区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控昆明市盘龙区各类教育的协调发展。

3.领导所属学校、幼儿园、事业单位党的工作和群团组织管理。

4.加强对昆明市盘龙区辖区内基础教育的管理。

5.负责管理昆明市盘龙区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理。

6.指导昆明市盘龙区各级各类学校做好德育、卫生、艺术和国防教育等工作。

7.指导昆明市盘龙区中小学校的保卫、安全、稳定工作。

8.负责昆明市盘龙区体育竞赛，学校体育工作，群众体育工作及全民健身基础设施建设等体育相关工作。

9.承办中共昆明市盘龙区委员会、昆明市盘龙区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、教育督导室、昆明市盘龙区招生委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的建设全面加强。全面推进党组织领导的校长负责制，创新出台校级干部管理制度、教育人才引培管理制度，实施领航、铸魂、强基、育人、清廉、党建创新“六大工程”，具有盘龙教育辨识度的“启智润心 育见盘龙”党建品牌及品牌标识正式揭晓。全面落实立德树人根本任务，守正创新推进大中小学思政教育一体化，构建“党建+思政”一体化模式，从“课程核心素养”“教学评一致性”“单元整体教学”等方面推动思政课程建设内涵式发展。

2.项目建设有序推进。2024年已完成拓东一小教学综合楼及配套设施建设项目、盘龙区金刀营配建学校建设项目等项目建设。优质教育资源供给持续增加，建成金康园小学金瑞校区、明通小学丰泽校区等学校，共新增129个教学班、5680个优质学位。实施零星修缮工程，增加学校设施设备配置，各学校办学条件得到进一步改善。

3.推进义务教育优质均衡发展。制定出台《盘龙区创建义务教育优质均衡发展区推进工作方案》等系列文件，依托“专班人员循环督查”“责任督学挂牌督导”“业务部门协商”的相互链接、相互配合实施“三轴链接”工程，不断提升区域学校指标达标、规范办学、内涵发展。盘龙区义务教育优质均衡发展区创建已通过市级复核和省级督导评估。

4.安全防线不断筑牢。一是抓好传染病防控及食品安全。建立学校、医疗卫生工作联动机制，指导各学校做好传染病防控。落实食品安全责任，食堂“六T管理”和“明厨亮灶”工程覆盖率均达100%，未发生公共卫生和食品安全事件。二是加强隐患排查整改。落实校园安全主体责任与精细化管理，建立高效有序的校园安全监管模式，有效预防和减少校园安全事故发生。三是开展“利剑护蕾”和防范侵害学生等专项行动。制定《盘龙区防范侵害学生联动工作机制》，建立健全“一案一档”管理台账，科学、规范处理欺凌事件，组织开展防欺凌专题培训（宣讲）315次、23万人次参加。

5.体育科技成效显著。举办中小学生跳绳、围棋、游泳等区级以上赛事13项次。成功举办盘龙区第六届中小学体育教师教学基本功比赛，组队参加昆明市第四届社会体育指导员健身技能暨体育教师技能大赛，荣获学校组和社会组第一名。成功举办云南省业余围棋联赛、盘龙区“潜龙出渊”乐潜行动首届潜水趣味赛等12项全民健身赛事活动。举行盘龙区第四届科创文化节，组织参加全国青少年科普创新实验暨作品大赛、2024世界机器人大赛昆明锦标赛等活动，环城一小荣获“云南省科普教育示范学校”称号，金康园小学荣获“全国青少年科技教育成果展示大赛”一等奖。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2024年度收入合计136,238,526.30元。其中：财政拨款收入132,639,069.71元，占总收入的97.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,599,456.59元，占总收入的2.64%。

与上年相比，收入合计减少66,927,102.62元，下降32.94%。其中：财政拨款收入减少67,734,212.65元，下降33.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加807,110.03元，增长28.90%。主要原因是：1.工程项目建设资金按工程进度支付；2.部分项目不再转拨，直接下达资金指标给下属事业单位。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2024年度支出合计135,793,213.06元。其中：基本支出10,901,863.50元，占总支出的8.03％；项目支出124,891,349.56元，占总支出的91.97％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少77,256,003.61元，下降36.26%。其中：基本支出减少442,988.34元，下降3.90%；项目支出减少76,813,015.27元，下降38.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1.工程项目建设资金按工程进度支付；2.部分项目不再转拨，直接下达资金指标给下属事业单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出10,901,863.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,209,294.43元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,569.07元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124,891,349.56元。其中：基本建设类项目支出36,249,000.00元。

1.教育支出117,751,894.72元，主要用于支持学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育、中职教育和特殊教育等相关经费支出。

2.彩票公益基金支出2,485,516.00元，主要用于支出体育事业支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出130,153,913.71元,占本年支出合计的95.85%。与上年相比减少72,774,253.51元，下降35.86%,完成年初预算的173.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务支出3,100元；造成预决算差异的主要原因是年中根据实际业务活动申请追加预算资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出121,935,806.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.69%,完成年初预算的179.78%。主要用于工资和福利支出6,645,126.12元，商品和服务支出76,279,692.16元，对个人和家庭补助支出2,761,988.28元，其它资本性支出36,249,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算我单位只预算了基本支出预算和区级项目支出预算，上级项目预算未纳入年初预算，故存在差异。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,760,641.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%,完成年初预算的117.42%。主要用于基本养老保险费缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人事变动。

9.卫生健康（类）支出754,795.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,完成年初预算的100.48%。主要用于社会保障缴费支出。造成预决算差异的主要原因是人事变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算我单位只预算了基本支出预算和区级项目支出预算，上级项目预算未纳入年初预算，故存在差异。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出599,571.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的94.72%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，决算为8,704.87元，完成年初预算的20.73%；支出决算较上年减少8,095.11元，下降48.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为8,224.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.49%，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.51%，完成年初预算的2.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,294.11元，下降39.16%；公务接待费支出决算较上年减少2,801.00元，下降85.37%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,801.00元，下降85.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为8,704.87元，完成年初预算的20.73%，支出决算较上年减少8,095.11元，下降48.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22,000.00元，决算为8,224.87元，完成年初预算的37.39%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为480.00元，完成年初预算的2.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是优化公务出行，因此公务用车运行维护费支出控制在预算内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,294.11元，下降39.16%；公务接待费支出决算减少2,801.00元，下降85.37%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,801元，下降85.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车保养和维修费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关正常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出692,569.07元，比上年减少66,496.10元，下降8.76%,主要原因是根据厉行节约要求减少公用经费支出。单位机关运行经费主要用于机关本级公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区教育体育局（本级）资产总额270,728,414.97元，其中，流动资产22,752,506.56元，固定资产5,682,573.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程241,943,582.54元，无形资产349,752.3元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,151,400.57元，其中固定资产减少402,565.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额12,073.27元，其中：政府采购货物支出12,073.27元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区教育体育局无另外需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

生均公用经费：是指当年用于教育支出总和中扣除人员经费支出之后的部分除以当年在校平均学生人数得出的平均支出数。它是反映教育维持和发展状况总体保障水平的一个指标。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53010300136000101111

昆明市盘龙区教育体育局（本级）20251110104143043