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昆明市盘龙区龙泉中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区龙泉中学是一所九年一贯制学校，位于昆明市盘龙区龙泉街道办事处龙头村262号，承担着小学及初中学历教育教学工作。学校全面贯彻党的教育方针，全面落实素质教育,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。我校本着教育服务于民的办学理念，办家长满意，学生满意的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括办公室、教务处、总务处、工会、教科室、德育处、信息中心、团支部、少先队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市盘龙区龙泉中学作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区龙泉中学部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生615人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。 本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

2.优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

3.坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

4.我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

5.加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

6.改善办学条件，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对老旧的校内设施进行了必要的修缮，并在监控盲区增加了监控设备，做到安全无死角。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区龙泉中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。昆明市盘龙区龙泉中学《2024年度部门整体支出绩效自评情况》《2024年度部门整体支出绩效自评表》无数据，故这两个表为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中学2024年度收入合计8576861.14元。其中：财政拨款收入8360061.14元，占总收入的97.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入216800.00元，占总收入的2.53%。

与上年相比，收入合计减少-732215.98元，下降7.87%。其中：财政拨款收入减少439464.48元，下降4.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少-292751.50元，下降-57.45%。主要原因是：2023年8月，原人员编制挂在我校的俊发城中学初中教师16人从我校转出，全年退休4人，在职人员由上年8月的42人减少到22人，在职人员大幅减少，人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区龙泉中学2024年度支出合计8762888.37元。其中：基本支出6715002.48元，占总支出的76.63％；项目支出2047885.89元，占总支出的23.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少411292.25元，下降4.48%。其中：基本支出减少1635711.24元，下降19.59%；项目支出增加1224418.99元，增长148.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2023年8月，原人员编制挂在我校的俊发城中学初中教师16人从我校转出，全年退休4人，在职人员由上年8月的42人减少到22人，在职人员大幅减少，人员经费相应减少，故基本支出减少；2023年9月新招小学4个教学班，2024年新招小学5个教学班，涉及生均公用经费、义务教育公用经费、扩班经费增及编外人员经费的项目支出增加，故项目支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中学机构正常运转的日常支出6715002.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6335072.48元，占基本支出的94.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379930.00元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区龙泉中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2047885.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年教育支出项目2047885.89元，项目开支及开展工作情况：2024年初中毕业生70人，新生入学62人，年底学生人数194人。完成了在校学生初中学历教育，为普通高中和职业高中输送合格的毕业学生。根据一年级增量新生入学需要，响应上级统筹安排，新招小学生235人，年底小学生421人，为解决盘龙区北部片区增量新生入学问题贡献一份力量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区龙泉中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8360061.14元,占本年支出合计的95.40%。与上年相比减少489138.78元，下降5.53%,完成年初预算的120.55%。主要原因是：2023年8月，原人员编制挂在我校的俊发城中学初中教师16人从我校转出，全年退休4人，在职人员由上年8月的42人减少到22人，在职人员大幅减少，人员经费相应减少，故基本支出减少；2023年9月新招小学4个教学班，2024年新招小学5个教学班，涉及生均公用经费、义务教育公用经费、扩班经费增及编外人员经费的项目支出增加，故实际支出比预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出6285307.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.18%,完成年初预算的126.60%。主要用于义务教育阶段学生的学历教育支出的人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：根据一年级增量新生入学需要，响应上级统筹安排，新招小学生235人，增加相应的人员支出及购置扩班设备购置支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1086280.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%,完成年初预算的107.69%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出和在职转退休人员职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是今年有4人退休，其中3人当年缴纳职业年金单位部分，使职业年金缴费增加。

9.卫生健康（类）支出523506.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%,完成年初预算的107.16%。主要用于人员基本医疗保险和公务员补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，使医保缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出464967.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%,完成年初预算的98.34%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员在职在编人员比上年减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此预算；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不变的主要原因是学校无“三公”经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是学校无“三公”经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区龙泉中学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出,主要原因是学校无该项预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区龙泉中学资产总额2223153.06元，其中，流动资产629336.07元，固定资产1523816.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70000元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加524632.59元，其中固定资产增加611750.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1229250.00元，其中：政府采购货物支出1029250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出200000.00元。授予中小企业合同金额1229250.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区龙泉中学2024年，退休4人，调入2人（2023年8月，原人员编制挂在我校的俊发城中学初中教师16人从我校转出）在职人员由上年末的24人减少到22人，在职人员减少，人员经费相应减少。2023年新扩招小学4个教学班，2024年再次扩招小学5个教学班，相应项目支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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