监督索引号53010300136001501000

昆明铁路五中2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明铁路五中隶属昆明市盘龙区教育体育局；经费来源为财政全额拨款事业单位；法定代表人为董坤；单位地址为昆明市联盟路391号。单位主要职责是为义务教育阶段初中学生实施教育教学服务，即初中教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、人事办公室、工会、教务室、教科室、财务室、总务室、团委等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明铁路五中作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末学生595人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

认真学习领会党的二十届二中全会精神，全面贯彻党的教育方针，全面落实党组织领导的校长负责制，深化完善学校党建文化，继续强化党建引领和党教融合工作，积极实践解锁学校教育高质量发展密码，扎实推进思政一体化建设。

德育工作坚持立德树人根本任务，务虚务实相结合，充分立足校情和年级特征，德育处和年级要对德育工作的优化出实招争实效，提升学校立德树人水准。

切实提升教学管理水平，工作谋划系统精细化，教学监控反馈随机常态化，标准制定校本科学化，质量目标达成度持续向好。

教科研工作务必立足校情，优化目标清晰，与形势发展同步，强化科研结果应用，强化教学常规常态督查反馈，校本课程建设与学校布局融合发展。加强人事工作引领服务功能，科学精准运用教育形势与政策，强化教师人才队伍建设，完善评聘职称等相关激励机制。持续夯实安全工作基础支撑作用，未雨绸缪，防微杜渐，居安思危，积极兑现“安全优质，兴教强校”办学宗旨的先导性保障条件。规范后勤财务保障，基于当下，守住规则，严把尺度，锚定准度，推进效度。努力提升学校外显环境的整洁清秀雅致水平。工会结合形势与要求，以灵活丰富的团队活动充分发挥激励和凝聚的“家”作用。与上级对口管理服务部门积极联动，在全局协同前提下，争取更多助力学校发展的有利因素。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明铁路五中部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明铁路五中部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明铁路五中部门2024年度无“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明铁路五中2024年度收入合计19314500.05元。其中：财政拨款收入18890856.63元，占总收入的97.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入423643.42元，占总收入的2.19%。

与上年相比，收入合计减少1096466.67元，下降5.37%。其中：财政拨款收入减少281496.73元，下降1.47%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少814969.94元，下降65.80%。主要原因是我校2024年在职教师人数减少3人，对应的工资，奖金，社保缴费金额预算收入都随之减少，学生人数比上年减少39人，生均公用经费，城乡义务教育公用经费的预算收入数也相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明铁路五中2024年度支出合计19608353.14元。其中：基本支出14838411.88元，占总支出的75.67％；项目支出4769941.26元，占总支出的24.33％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1135792.19元，下降5.48%。其中：基本支出减少640055.30元，下降4.14%；项目支出减少495736.89元，下降9.41%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我校2024年在职教师人数减少3人，对应的工资，奖金，社保缴费金额预算支出也相应减少，学生人数也比上年减少39人，生均公用经费，城乡义务教育公用经费的预算支出数也相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明铁路五中机构正常运转的日常支出14838411.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14094138.78元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费744273.10元，占基本支出的5.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明铁路五中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4769941.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1、其他行政事业单位养老支出项目经费2986649.94元，主要用于发放32位企业退休教师全年工资及临时性生活补助。

2、其他教育附加安排的支出项目经费225506.41元，主要用于支付学校2021年围墙排危修缮的尾款清算。

   3、其他普通教育支出项目经费614127.1元，主要用于支付安保人员经费，学业水平考试工作经费，中小学课后服务费，市级骨干教师工作经费，离退休支部书记补贴及工作经费，中小学教师继续教育经费。

4、初中教育项目经费943657.81元，主要用于学校日常的水费、电费、邮电费、办公用品采购，校园修缮、校园文化建设、绿化保洁采购，困难学生生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明铁路五中2024年度一般公共预算财政拨款支出18890856.63元,占本年支出合计的96.34%。与上年相比减少281496.73元，下降1.47%,完成年初预算的102.55%。主要原因为我校2024年在职教师人数减少3人，相应的工资，奖金，社保缴费金额预算收入都随之减少，学生人数比上年减少39人，生均公用经费，城乡义务教育公用经费的预算收入数也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10509087.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.63%,完成年初预算的102.49%。主要用于人员经费支出8699328.41元，公用经费支出743964.5元，项目支出1065794.81元。造成预决算差异的主要原因是在职教师增资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6174122.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.68%,完成年初预算的105.48%。主要用于事业单位离休工资及区退休临时性生活补助支出1856296.6元、养老保险缴费支出971323.04元，职业年金缴费支出267733.46元，企业退休教师工资及临时性生活补助支出2986649.94元，死亡抚恤费支出92119.4元。造成预决算差异的主要原因是企业退休教师增资及去世教师死亡抚恤费的追加。

9.卫生健康（类）支出1191442.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的96.08%，主要用于事业单位医疗支出568764.98元，公务员医疗补助支出583530.5元，其他行政事业单位医疗支出39146.99元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、重特病保险、公务员医疗保险基数下调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1016204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的94.63%，主要用于在职教师住房公积金支出1016204元。造成预决算差异的主要原因是我校2024年有在职转退休教师。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，没有该经费的支出决算数与上年对比数。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明铁路五中2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是昆明铁路五中属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明铁路五中资产总额2305883.21元，其中，流动资产75487.44元，固定资产2155567.77元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74828元（净值），其他资产1172799.81元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少373298.16元，其中固定资产增加219576.6元，流动资产减少592874.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额294000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294000.00元。授予中小企业合同金额294000.00元，其中：授予小微企业合同金额294000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001501111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103031533606