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昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

昆明市盘龙区茨坝幼儿园的主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，即幼儿保育，幼儿教育。同时，以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园保育教育质量评估指南》为理论依据、以《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》为准绳，深入贯彻落实《学前教育法》，秉承“开放立园、开放兴园、开放强园”的办园宗旨，坚持“自主童年、多彩社区、开放乐园”的办园理念，弘扬“开放”文化内涵，践行“放心、放手、放权、放怀”的教风，营造“开心、开蒙、开朗、开创”的学风，在“多元共育，共享美好”的管理理念下培养“自然活泼、自信灵动、自主友善、自律坚毅”的新时代中国儿童。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：园长室、教科室、财务室、保健室、档案室、保管室、食堂及值班室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生989人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）“开放”育人文化体系基本形成：结合茨坝幼儿园多元、开放、优质、高端的社区资源环境，以及尊重幼儿自主、开发幼儿自主、成就幼儿自主的办园历史与经验沉淀，基于“自主童年、多彩社区、开放乐园 ”的办园理念，提取出以“开放”为内核的育人文化价值理念，并基于中华民族浓厚的“开放”文化底蕴进一步梳理出开放的幼儿、开放的教师、开放的课程、开放的社区、开放的管理于一体的育人文化体系。

（二）规模拓展，格局焕新：幼儿园办园规模进一步扩大，设施先进，功能齐全，环境优美，优质教育资源辐射到更多的孩子，为进一步提升幼儿园的整体办园质量提供了基本的硬件基础保障。2024年12月通过了云南省一级一等幼儿园办园质量综合督导区级评估。

（三）头雁振翅，群雁齐飞：幼儿园领导班子活力迸发，以协作精神筑牢管理根基；教职工队伍积极向上，用进取姿态践行育人使命，上下同欲、携手并进，构建优质教育生态。现有在职在编教职工43人，非编教职工107名，专任教师中教龄5年以下年轻教师38人，市区级骨干教师、教坛新秀31人，形成梯队，为幼儿园的可持续发展奠定了坚实基础。

（四）以 “绘” 育人，以 “本” 传情：幼儿园深耕绘本阅读特色，自2007年开始探索绘本阅读的特色发展之路，在历经17年的创建过程，开展关于绘本研究的市、区级课题3个，积累了丰富的早期阅读教学活动经验，将绘本与游戏、艺术、生活深度融合，从幼儿阅读成果展到教师绘本教研成果，从亲子阅读活动到特色阅读品牌活动，绘本阅读已然成为园所的闪亮标签，以深厚的文化底蕴与创新实践，书写幼教特色发展的精彩篇章。

（五）资源开放，赋能成长：幼儿园周边社区资源多元开放，让教育突破园所边界，形成资源富集、层次丰富的成长生态圈，为幼儿提供充满品质的探索空间。我园三个园区均坐落于盘龙区茨坝街道内，周边有中国科学院昆明植物园、林科院、农科院等公共资源，为幼儿拓展活动空间，近距离接触大自然，在自然中学习探索提供了便利的条件。多年来，茨坝幼儿园充分利用社区丰富优质的资源，深入有序地开展系列主题探索活动，园本课程《活教育中的幼儿园社区共育课程》基本建立。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度没有“三公”经费支出，并且我单位属于非参公管理事业单位，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度收入合计13684841.33元。其中：财政拨款收入13684841.33元，占总收入的100%；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1759942.76元，增长14.76%。其中：财政拨款收入增加1759942.76元，增长14.76%，主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在本年度进行了扩班，实现12个班级满额招生；同时，昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园从2023年新开设时的3个班级扩招到2024年的10个班级，入园幼儿人数增加，收入随之增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度支出合计13757493.11元。其中：基本支出10080124.73元，占总支出的73.27%；项目支出3677368.38元，占总支出的26.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加965349.63元，增长7.55%，主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园和昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园在2024年度继续扩班，购置班级所需的各类物品、设备及临聘编外教师人数增加，支出随之增加。其中：基本支出增加2170352.90元，增长27.44%，主要原因是2024年度两个园区继续扩班，新增设了各个年龄段的幼儿班级，办园规模扩大，购置班级所需的各类物品、设备等增加，基本支出随之增加；项目支出减少1205003.27元，下降24.68%，主要原因是2024年度按照上级财政部门对预算编制和账务处理的要求，学前生均公用经费和编外用工人员经费由2023年度的项目支出调整到2024年度的基本支出管理，所以项目支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园单位机构正常运转的日常支出10080124.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9419708.73元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费660416.00元，占基本支出的6.55％。2024年度，昆明市盘龙区茨坝幼儿园在计发基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费严格执行上级部门制定的工资、津贴、补贴政策；教师公用经费、工会活动费、退休人员公用经费等公用经费严格执行年初下达的预算指标，人均标准无超预算定额的情况。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区茨坝幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3677368.38元。其中：基本建设类项目支出0元；学前教育家庭经济困难儿童资助资金项目经费7800.00元，主要用于学前教育家庭经济困难儿童的资助支出；2023年支持学前教育发展中央专项资金项目经费174692.00元，主要用于新增班级玩教具、设备的购置；学前业务补助经费项目经费2765485.00元, 主要用于办公费、邮电费、水电费、园舍设备的维修维护及发放编外教师的工资社保；教师培训项目经费62768.00元，主要用于教师外出培训的学习培训费、差旅费；安保人员项目经费216750.00元，主要用于支付三个园区安保人员的用工服务费；党建工作项目经费6391.60元，主要用于购买党建书籍和开展党员学习活动支出；2024年秋招编外教师保障项目经费375030.00元，主要用于发放编外教师的工资社保；上级拨修缮工程资金项目经费68451.78元，主要用于支付以前年度修缮工程审计结束后的修缮尾款。上述项目资金的支出，确保了幼儿园教育教学工作的顺利进行，教师的专业技能及教育理念得到显著提高，办园条件进一步改善，本年度的工作任务得到有效落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出13684841.33元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加1759942.76元，增长14.76%,主要原因是主要原因是昆明市盘龙区茨坝幼儿园第一分园在本年度进行了扩班，实现12个班级满额招生；同时，昆明市盘龙区茨坝幼儿园第二分园从2023年新开设时的3个班级扩招到2024年的10个班级，入园幼儿人数增加，购置班级所需的各类物品、设备及临聘编外教师人数增加，一般公共预算财政拨款支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11788216.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%，完成年初预算的105.32%。主要用于工资福利支出7523083.80元；办公费支出825140.09元；水费支出32014.20元；电费支出99774.62元；维修维护费支出359579.92元；邮电费支出1249.86元；教师外出培训差旅费支出29910.00元；教师培训费支出34958.00元；劳务费支出2332671.12元；工会经费支出38786.00元；福利费支出100800.00元；其他商品和服务支出41491.45元；2024年度学前教育家庭经济困难儿童的资助支出7800.00元；办公设备购置支出234476.34元；专用设备购置支出108022.00元；其他资本性支出18459.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年度两个园区继续扩班，新增设了各个年龄段的幼儿班级，办园规模扩大，购置班级所需的各类物品、设备及配备的教师人数相应增加，导致预决算发生差异，出现决算数大于预算数的情况。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出651485.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%，完成年初预算的83.11%。主要用于教职工基本养老保险缴费支出631085.92元；用于退休教师生活补助支出20400.00元。造成预决算差异的主要原因是幼儿园教职工队伍年轻，基本养老保险缴费支出的缴费工资基数相对不高，大部分教职工实际缴费标准低于年初预算定额标准，导致预决算发生差异，出现决算数小于预算数的情况。

9.卫生健康（类）支出534296.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%，完成年初预算的81.35%。主要用于教职工事业单位医疗缴费支出307324.46元；用于其他行政事业医疗单位医疗支出29878.92元；用于教职工公务员医疗补助缴费支出197092.63元。造成预决算差异的主要原因是幼儿园教职工队伍年轻，基本医疗保险和公务员医疗补助的缴费工资基数相对不高，大部分教职工实际缴费标准低于年初预算定额标准，导致预决算发生差异，出现决算数小于预算数的情况。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出710843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，完成年初预算的103.43%。主要用于教职工住房公积金缴费支出710843元；造成预决算差异的主要原因是2024年度教职工工资较上年增加，公积金缴费基数增加，导致预决算发生差异，出现决算数大于预算数的情况。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度,因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有出现一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于或小于年初预算数的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度，因为我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以没有出现一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加或减少的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项  

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区茨坝幼儿园2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区茨坝幼儿园资产总额5923610.13元，其中，流动资产657714.17元，固定资产5265309.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产586.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29389.16元，其中固定资产增加122812.70元（净值），流动资产减少152021.86元，无形资产减少180.00元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额618173.00元，其中：政府采购货物支出3360.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出614813.00元。授予中小企业合同金额618173.00元，其中：授予小微企业合同金额618173.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标。具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公”经费支出：纳入财政决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53010300136005701111

2024年度部门决算公开表格20251031043555629