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盘龙区学生资助管理中心2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

盘龙区学生资助管理中心是隶属于昆明市盘龙区教育体育局的财政全额拨款事业单位。中心承担的职责是：1.贯彻党的教育方针和国家关于学生资助工作的各项法规，坚持资助育人。2.根据昆明市盘龙区经济和社会发展总体规划要求，制定执行昆明市盘龙区学生资助工作改革与发展规划，保障盘龙区各学段学生资助工作的顺利开展。3.指导、监督盘龙区学校、幼儿园落实好国家的各项学生资助政策。4.加强对昆明市盘龙区辖区内学生资助工作的管理。5.承办昆明市盘龙区教育体育局和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我中心认真落实各项资助政策，努力实现“学前教育进得来、义务教育留得住、高中教育学得好、高等教育促成才”资助工作目标。一是按照国家、省、市资助政策做好学前、义务教育阶段、高中、中职困难学生资助工作。按照“应助尽助”的原则，使全区符合条件的家庭经济困难学生均得到补助，让家庭经济困难学生成长有希望、有信心、有助力。二是扎实推进农村义务教育阶段营养改善计划工作。三是稳步做好高中学生国家助学金、建档立卡免杂费补助工作，认真做好高中阶段学校学费及住宿费减免工作。四是加强中等职业学校国家助学金和免学费政策的贯彻落实，加强对补助资金的监管，确保家庭经济困难学生按时足额领取各项补助。五是继续推进“行装补助”、“滋蕙计划”、国家助学贷款奖补及云南省优秀贫困学子奖学金工作，实施生源地信用助学贷款工作，努力扩大获贷范围，实现“应贷尽贷”的目标。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盘龙区学生资助管理中心2024年度收入合计4104117.53元。其中：财政拨款收入4069117.53元，占总收入的99.15%；无上级补助、事业收入（含教育收费）、经营收入和附属单位上缴收入，其他收入35000.00元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计减少283709.75元，下降6.47%。其中：财政拨款收入增减少25270.15元，下降0.62%；其他收入减少258439.60元，下降88.07%。主要原因是非同级财政拨款收入的减少。

二、支出决算情况说明

盘龙区学生资助管理中心2024年度支出合计4119917.53元。其中：基本支出917811.53元，占总支出的22.28％；项目支出3202106.00元，占总支出的77.72％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出、。

与上年相比，支出合计减少267909.75元，下降6.11%。其中：基本支出增加47922.35元，增加5.51%；项目支出减少315832.10元，下降8.98%。主要原因是：资助学生减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盘龙区学生资助管理中心机构正常运转的日常支出917811.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出883007.41元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34804.12元，占基本支出的3.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盘龙区学生资助管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3202106.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，占项目支出0.00%；教育支出3202106.00元，占项目支出100.00%，主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、特殊教育、其他普通教育和中等职业教育的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盘龙区学生资助管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4069117.53元,占本年支出合计的98.77%。与上年相比减少-25270.15元，下降0.62%,完成年初预算的57.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3860366.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%,完成年初预算的56.36%。主要主要用于人员支出、办公经费支出、学生资助相关工作支出；造成预决算差异的主要原因是部分资助项目支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出63409.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的72.46%。主要用于主要用于人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保支出为定额支出。

9.卫生健康（类）支出64497.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%,完成年初预算的81.01%。主要用于主要用于人员社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保支出为定额支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80844.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的106.45%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为6572.12元，完成年初预算的29.87%；支出决算较上年减少4738.25元，下降41.89%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为6572.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4738.25元，下降41.89%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为6572.12元，完成年初预算的29.87%，支出决算较上年减少4738.25元，下降41.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为6572.12元，完成年初预算的29.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我中心秉持勤俭节约的精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少-4738.25元，下降41.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加XX元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我中心秉持勤俭节约的精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盘龙区学生资助管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盘龙区学生资助管理中心资产总额706667.23 元，其中，流动资产705466.45 元，固定资产1200.78 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少377332.77元，其中固定资产减少699.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6572.12元，其中：政府采购货物支出2880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3692.12元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006601111

盘龙区学生资助管理中心2024年度部门决算公开附表20251107025718071