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昆明市盘龙区青云小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度岗位责任制。

2.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

3.遵循小学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员78人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生2088人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。

2．参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。

3．积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。

4．积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。

5．积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。

6．完成服务范围内一年级新生入学工作。

7．严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。

8．加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区青云小学2024年度收入合计20126254.57元。其中：财政拨款收入19603197.07元，占总收入的97.4%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入523057.5元，占总收入的2.6%。

与上年相比，收入合计减少549545.14元，下降2.65%。其中：财政拨款收入增加524065.91元，增长2.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1073611.05元，下降67.24%。主要原因是参加课后服务的学生人数减少，故课后服务费减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区青云小学2024年度支出合计20700080.08元。其中：基本支出18101571.33元，占总支出的87.45％；项目支出2598508.75元，占总支出的12.55％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少559508.33元，下降2.63%。其中：基本支出增加3098839.89元，增长20.66%；项目支出减少3658348.22元，下降58.47%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是小学生均公用经费使用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区青云小学机构正常运转的日常支出18101571.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17132459.21元，占基本支出的94.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费969112.12元，占基本支出的5.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区青云小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费的支出2598508.75元。其中，基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况包括：

小学生均公用经费885248元，主要用于学生日常相关开支，学校日常办公需求及教育教学活动顺利开展。

城乡义务教育公用经费1451237.75元，主要用于日常保运转办公费水电电话费、修缮校园安全排危抢险、教学业务培训费等。

特殊教育公用经费49753元，主要用于随班就读学生的相关开支。

校园足球特色工作经费212270元，主要用于学生足球训练级比赛等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区青云小学2024年度一般公共预算财政拨款支出19603197.07元,占本年支出合计的94.7%。与上年相比增长323281.96元，增长1.68%,完成年初预算的103.88%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 5.教育（类）支出15529766.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。完成年初预算的80%，主要用于学校教育基本建设投资、教育经常费用和用于教育方面的费用。造成预决算差异的主要原因是学生人数递减。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 8.社会保障和就业（类）支出1526555元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。完成年初预算的8%，主要用于社会保险支出，离退休支出。造成预决算差异的主要原因是存在退休教师，教师人数减少。

 9.卫生健康（类）支出1222645.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。完成年初预算的6%，主要用于卫生健康支出包括医院支出、公共卫生（包括疾病预防控制机构）、医疗卫生机构等支出。造成预决算差异的主要原因是学生人数递减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 19.住房保障（类）支出1324230元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。完成年初预算的7%，主要用于在职员工住房的保障支出。造成预决算差异的主要原因是存在退休教师，教师人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区青云小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是昆明市盘龙区青云小学无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区青云小学资产总额3248059.6元，其中，流动资产777665.04元，固定资产2470394.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加777613.32元，其中固定资产增加356039.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额603745元，其中：政府采购货物支出175345元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出428400元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4.国有资本经营预算国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算社会保险基金预算是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金专项用于社会保险的收支预算。

6.转移支付。指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定,给予下级政府的补助资金,包括一般性转移支付和专项转移支付，其中,一般性转移支付指上级政府对有财力缺口的下级政府,按照规范的办法给予的补助,下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

监督索引号53010300136005501111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251102043331846