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昆明市第二十一中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，全面落实素质教育。昆二十一中学开展丰富多彩的教育教学活动，学校形成“好学与上进、乐观与向上”的教育教学环境，积极向上的校园文化，陶冶了师生的情操、启迪师生的心智，促进师生全面发展的作用。教育教学质量稳步提升，一支融入新的教育教学理念、有一定自身教学风格，乐于奉献、积极进取、团结协作的教师队伍逐步形成，学校办学满意度提升，成为周边家长、学生愿意选择的学校。

2、重视师德建设，建设和谐大家庭。“用和谐心态滋养教师生命成长，以教师的幸福守望学生成长的幸福”。学校干群关系融洽、教职工工作努力，呈现出了较为和谐的工作氛围，努力办幸福的教育。

3、扎实抓好教育教学管理。学校坚持以质量为中心，积极推进课改，积极探索实施导学案引领教学，大力实施分层教学，促进不同学生各自成长。2024年学业水平考试中，在全体初三年级师生的奋力拼搏下，中考总平均分和上线率较上年有明显提高。

4、重视校园安全卫生，确保校园和谐。学校坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，进一步完善了校园安全管理的相关制度，坚持校园安全工作每天从零开始。学校食堂6T管理达标、住宿管理全年安全有序、学校环境卫生每天保持整洁干净，在全年各种检查中我校卫生工作都能得到充分肯定。一年中无任何安全事故发生。

5、办幸福的教育，做幸福的教师。学校教职工团结和谐，工作勤奋，各司其职，朝着师生群体高素质、教育质量高水平的学校发展目标迈进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长书记室、党务办公室、工会、行政办公室、德育处、教务处、总务处、信息化设施设备中心、团委（少先队）、安全保卫处等部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生1027人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

随着教育改革的不断深化，昆二十一中在继续传承“笃学力行”的校训精神基础上，结合高质量发展教育的新要求，切实把“五项管理”、“双减”意见落地生根。2024学校全面落实“一线工作法”，共家访学生845人次，参与教师1678人次。学校联合区教体局、派出所、街道办事处、社区多次对疑似辍学学生进行入户家访、政策宣传等活动。学校荣获盘龙区第38届学生艺术节“优秀组织奖”；《特殊班级》荣获盘龙区第38届学生艺术节戏剧与朗诵专场“一等奖”；《我们的田野》荣获盘龙区第38届学生艺术节舞蹈专场比赛“二等奖”。敢于探索新的思想和发展方向，创造出新的成效，要求昆二十一中每一个师生不论在学习中还是在工作中都应竭尽所能地好好学习，努力去做，善于思考。在道德层面恪守道德的底线，做文明人，行文明礼。教师应该具有探索精神和创新能力，掌握新的教育理念，用好现代教育技术手段和方法，进行大胆探索，注重在教育教学中传达新思想，给学生以创新的启迪，不断为教育注入新的活力。每一个学生要学会创新，发掘、提高自己的创新能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市第二十一中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市第二十一中学2024年度收入合计18070327.27元。其中：财政拨款收入17450711.33元，占总收入的96.57%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入619615.94元，占总收入的3.43%。

与上年相比，收入合计增加11944.24元，增长0.07%。其中：财政拨款收入增加176212.30元，增长1.02%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少164268.06元，下降20.96%。2024年度收入合计较2023年增加，主要原因是2024年一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市第二十一中学2024年度支出合计18282510.56元。其中：基本支出15862413.82元，占总支出的86.76％；项目支出2420096.74元，占总支出的13.24％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少562833.53元，下降2.99%。其中：基本支出增加1041851.92元，增长7.03%；项目支出减少1604685.45元，下降39.87%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。2024年项目支出较2023年减少，主要原因是2024年学生人数比上年减少，教育支出下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市第二十一中学机构正常运转的日常支出15862413.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14909229.51元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费953184.31元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市第二十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2420096.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

初中教育项目经费985449.15元，主要用于初中生均公用经费支出、学生资助资金等。

其他普通教育支出项目经费946300.82元，主要用于编外人员经费、各级义务教育阶段公用经费、学生资助资金、目标考核奖金、离退休临时性生活补助等。

其他教育费附加安排的支出项目经费488346.77元，主要用于各级义务教育阶段公用经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市第二十一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出17383484.03元,占本年支出合计的95.08%。与上年相比增加153270.36元，增长0.89%,完成年初预算的104.53%。主要原因是：2024年度其他普通教育支出增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

5.教育（类）支出12264087.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.55%,完成年初预算的105.23%。主要用于教师工资福利支出，目标奖奖金、外聘人员经费、离退休人员经费、学生资助资金、教师继续教育经费、义务教育法学校公用经费等基本支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度其他教育费附加安排的支出中有488346.77的项目支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出2876197.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%,完成年初预算的107.47%。主要用于教职工养老保险、职业年金和离休人员工资福利待遇等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调整了社保基数。

9.卫生健康（类）支出1099133.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的90.94%。主要用于学校教职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调整了社保基数。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1144066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的104.92%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位调整了住房公积金缴费基数。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是学校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市第二十一中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我校不属于单位机关，2024年无此预算，单位机关运行经费主要用于单位机关运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市第二十一中学资产总额13713641.59元，其中，流动资产2487268.73元，固定资产11220621.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5751元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少800079.42元，其中固定资产减少466681.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额472038.00元，其中：政府采购货物支出163590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出308448.00元。授予中小企业合同金额472038.00元，其中：授予小微企业合同金额163590元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136001201111

2024年度部门决算公开表样（昆二十一中）20251103121123482