监督索引号53010300136004701000

昆明市盘龙区双龙中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核；

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.及时准确的编制2024年预算报表，结合学校实际需要，本着节约实用的原则做好本年度的政府采购工作。

2.积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔记，同时在学校教职工大会及时传达并组织学习上级有关的收费文件，在本年度无违规收费现象发生。

3.做好2024年度教职工的住房公积金和医疗保障测算工作、日常工资变更工作。完成各种统计信息上报工作。

4.加强货币资产管理。严格遵守财政部关于货币资金管理和控制的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、教务处、总务处、德育处、工会、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市盘龙区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生109人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、“质量立校”。树立教学质量观，紧紧依靠提高课堂教学质量为主要抓手，开展课堂教学改革；探索实践“双减”，促进“双升”，提高课后服务质量。积极利用一切有利因素，创新开展教研活动；自下而上挖掘提炼课题研究工作，以研促教，研教共进。

2、“体艺兴校”。 坚持以体艺启智、以体艺辅德、以体艺健体、以体艺育人。把提高学校体育艺术教育水平作为全面推进素质教育、实现办学目标的重要途径和方法，打造高水平的体育艺术特色，并将这种高质量的体育艺术教育辐射到学校人才培养工作的全过程，惠及学校全体学生，陶冶其道德情操，发展其能力，通过体育艺术特色社团的打造，拓宽建设和发展空间，提高办学活力和水平，推动学校的全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙区双龙中学没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，无“三公”经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，无需进行部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学2024年度收入合计4898841.07元。其中：财政拨款收入4898841.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加18420.60元，增长0.38%。其中：财政拨款收入增加101620.60元，增长2.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少83200.00元，下降100%。主要原因是我校教师正常晋职晋级，人员经费增加；本年未收到其他收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区双龙中学2024年度支出合计4898841.07元。其中：基本支出4173952.95元，占总支出的85.20％；项目支出724888.12元，占总支出的14.80％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加18420.60元，增长0.38%。其中：基本支出增加133619.37元，增长3.31%；项目支出减少115198.77元，下降13.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。，主要原因是主要原因是我校教师正常晋职晋级，人员经费增加；初中生均公用经费纳入基本支出管理，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学机构正常运转的日常支出4173952.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4017956.74元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155996.21元，占基本支出的3.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区双龙中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724888.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教〔2024〕51号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助市级专项资金150元

昆财教〔2023〕191号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助市级专项资金1980元

昆财教〔2023〕7号城乡义务教育阶段学校公用经费中央专项资金845元

昆财教〔2023〕50号城乡义务教育阶段学校公用经费市级专项资金522元

昆财教〔2023〕148号农村义务教育学生营养改善计划区级资金89880.95元

昆财教〔2023〕62号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助省级专项资金2475元

盘财行转〔2024〕3号2024年秋季学期农村义务教育营养改善计划区级资金9549.5元

昆财教〔2024〕9号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）中央专项资金85365.27元

昆财教〔2024〕174号义务教育课后服务省级补助资金7635元

盘财行转〔2024〕3号2025年春季学期农村义务教育营养改善计划区级资金11626.8元

昆财教〔2024〕118号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助省级专项资金187.5元

昆财教〔2023〕7号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助中央专项资金12375元

昆财教〔2024〕118号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）省级专项资金4237.2元

昆财教〔2023〕62号城乡义务教育阶段学校公用经费省级专项资金4356元

盘财行转〔2024〕3号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助区级专项资金600元

昆财教〔2024〕9号秋季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助中央专项资金937.5元

昆财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育补助经费（初中）提标省级配套资金650.4元

昆财教〔2024〕171号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）市级专项资金3450元

盘财行转〔2024〕3号春季学期城乡义务教育阶段家庭经济困难（初中）学生生活补助区级专项资金7920元

盘财〔2024〕1号城乡义务教育阶段学校公用经费（初中）区级专项资金13840元

盘财〔2024〕1号农村学校宿管员工资经费43200元

盘财行转〔2024〕3号农村寄宿制学校家校往返交通补助经费15300元

盘财行转〔2024〕3号中小学教师继续教育经费36450元

盘财行转〔2024〕3号安保人员经费234375元

盘财〔2024〕1号农村寄宿制学校营养改善食堂临时人员经费72000元

盘财〔2024〕1号党建工作经费1000元

盘财行转〔2024〕3号初中学业水平考试经费24980元

盘财行转〔2024〕3号“六一”走访慰问经费30000元

昆财教〔2024〕114号体育传统特色项目经费9000元

项目支出主要用于日常保运转办公费，服务于学校教育、教学工作，保障全校师生有一个良好的学习、生活、工作环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区双龙中学2024年度一般公共预算财政拨款支出4889841.07元,占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加92620.60元，增长1.93%,完成年初预算的108.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3850284.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%,完成年初预算的113.04%。主要用于初中教育支出；造成预决算差异的主要原因是使用了结余资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出410202.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%,完成年初预算的91.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险按审核基数缴纳。

9.卫生健康（类）支出301104.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的98.27%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险按审核基数缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出328249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%,完成年初预算的100.28%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是教师晋职晋级，基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加0元的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区双龙中学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因为我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区双龙中学资产总额2595454.67元，其中，流动资产813720.2元，固定资产1781734.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136004701111

2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103095348681