监督索引号53010300136006501000

昆明市盘龙区颐惠园小学单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、校务办公室、教科室、德育处、大队部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1762人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位严格按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1.优化教师队伍建设，教师发展成效显著。本年度我校紧抓教师素质年活动和校本培训工作，加大教科研力度提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师以及教坛新秀不断涌现。

2.优化教学常规管理，教学质效稳步提升。认真贯彻《教师行为规范条例》从严规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，对每位教师的日常教学进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，为切实提高教学质量打下基础。

3.坚持突出德育工作的重点。学校以昆明市教育局《关于大力加强中小学校园文化建设的实施意见》为指导，及时制定了《校园文化建设工作方案》，在加强有形制度建设的同时，坚持把校园环境与学校非物质文化遗产特色紧密结合，科学、合理地规划校园环境，绿化、美化校园,校风、校纪、校貌发生了巨大的变化。

4.我校积极开展创新班级文化活动，创建绿色校园主题活动。

5.加强日常行为习惯的检查与监督，对学生不文明行为的纠正和文明行为的肯定表彰促使学生规范自己的行为。

6.改善办学条件，学校在校园环境、办学特色、各功能室对学校陈旧建筑设施进行维修和改造，添置了办公用品、体育活动器材，对足球场进行了修缮，保障师生运动安全和体育教学工作的正常开展。美化校园环境，改善了育人环境，得到了家长和社会的好评。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区颐惠园小学2024年度收入合计10340000.42元。其中：财政拨款收入10010575.17元，占总收入的96.81%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入329425.25元，占总收入的3.19%。

与上年相比，收入合计增加1892083.97元，增长22.40%。其中：财政拨款收入增加2554129.36元，增长34.25%；无上级补助收入；事业收入减少938452.64元，下降100.00%；无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入增加276407.25元，增长521.35%。主要原因是。财政补助收入较上年有增长的原因：1、学生人数增加，生均公用经费收入增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘5人，5人员经费拨款收入增加；编制外教师人员较上年增加8人。事业收入较上年减少的主要原因是学校收取的服务性收费（课后服务费）预算科目由事业收入调整为其他收入，其他收入较上年增长的主要原因是学校收取的服务性收费（课后服务费）调整到其他收入中核算。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区颐惠园小学2024年度支出合计10704867.89元。其中：基本支出7982842.80元，占总支出的74.57％；项目支出2722025.09元，占总支出的25.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1590086.78元，增长17.45%。其中：基本支出增加4432452.92元，增长124.84%；项目支出减少2842366.14元，下降51.08%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1、学生人数增加，生均公用经费收入增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘4人，区外调入5人，人员经费拨款收入增加；编制外教师人员经费由项目支出调整为基本支出预算管理，基本支出相应增加，项目支出相应减少。

  （一）基本支出情况  

2024年度用于保障昆明市盘龙区颐惠园小学机构正常运转的日常支出7982842.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7431765.74元，占基本支出的93.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551077.06元，占基本支出的6.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区颐惠园小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2722025.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育公用经费项目经费698359.98元，主要用于保洁、绿化服务类采购、教室内护眼灯、移动舞台等教育教学类设备采购学生饮用水、体检费以及校园文化建设等支出。

设施设备配备资金项目经费603729元，主要用于新增班级课桌椅、讲台、储物柜、劳动工具柜、书柜、智慧黑板一体机等教育教学设备的购置。

安保人员经费项目经费216750元，主要用于购买安保服务。

校园修缮工程经费经费项目经费210000元，主要用于足球场人工草坪的修缮。

家庭经济困难学生生活补助项目经费157812.5元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

课后服务费省级补助资金项目经费73323.66元，主要用于发放参与课后服务教师的补助。

中小学教师继续教育经费项目经费51620元，主要用于全校教师的培训和继续教育类支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2024年度一般公共预算财政拨款支出10010575.17元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比增加2554129.36元，增长34.25%,完成年初预算的119.80%。主要原因是：1、学生人数增加，生均公用经费收入增加；2、教职工每年正常晋薪；3、单位新招聘4人，区外调入5人，人员经费拨款收入增加；编制外教师人员较上年增加8人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算项目。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算项目。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算项目。

5.教育（类）支出8844620.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%,完成年初预算的125.22%。主要用于人员经费支出、维持学校正常运转的公用经费支出以及改善办学条件的项经费支出；造成预决算差异的主要原因是上年结转资金并入2024年全年执行数核算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出394641.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的81.51%。盘龙区颐惠园小学是2019年新建学校，无离退休教职工，主要用于事业单位开支行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职在编教师的养老保险费支出。造成预决算差异的主要原因是：新教师占全校教师总人数的比较大，以实际工资基数核定的缴费金额低于预算标准。

9.卫生健康（类）支出340657.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的82.28%。主要用于盘龙区颐惠园小学是2019年新建学校，无离退休教职工，主要用于事业单位开支行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职在编教师的养老保险费支出；造成预决算差异的主要原因是：新教师占全校教师总数的比较大，以实际工资基数核定的缴费金额低于预算标准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出430655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%,完成年初预算的109.11%。主要用于主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金等；造成预决算差异的主要原因是：年度公积金基数调整后实缴缴存金额大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因是我单位无此项预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出：上年无此项支出；公务用车购置费支出：上年无此项支出；公务用车运行维护费支出：上年无此项支出；公务接待费支出：上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，原因是我单位无此项预算支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区颐惠园小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位是事业单位，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区颐惠园小学资产总额3217746.32元，其中，流动资产1065.61元，固定资产3197014.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19666.14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少778667.99元，其中固定资产减少399212.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1109005.18元，其中：政府采购货物支出638029.00元；政府采购工程支出218976.18元；政府采购服务支出252000.00元。授予中小企业合同金额1109005.18元，其中：授予小微企业合同金额1109005.18元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区颐惠园小学由昆明市盘龙区教育体育局于2019年8月举办的一所义务教育公办学校，是新建学校，办学校舍房屋产权属昆明市公租房公司所有，由盘龙区人民政府向公租房公司租赁给盘龙区颐惠园小学管理、使用，租赁费由盘龙区龙泉街道办事处按租赁合同付款，所以在年度部门决算时固定资产中没有房屋面积及价值的填报；另外，盘龙区颐惠园小学自2019年9月起至2024年9月，每年会新增一个年级的学生，同时会按时生比例增加教师人数，人员经费及学生公用经费的收入和支出金额也会因此有较大的增幅，年度部门决算时，各项数据与上年比对时会出现增加百分比过大的情况；也因为是新建学校，所以没有离退休人员，不存在离退人员经费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006501111

昆明市盘龙区颐惠园小学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251103125807369