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昆明市盘龙区白塔初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

隶属于云南省昆明市第十中学教育集团，于2023年4月成立，在教育集团的带领下，独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施初中义务教育，促进基础教育；发展初中义务教育，相关社会服务。

（一）全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（二）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（三）遵循中学生发展规律，提高教育质量，完成小学义务教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、计划财务处、教学拓展中心、教科中心、心理发展中心、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员50人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员107人。包括财政拨款开支经费的人员107人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生2158人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规及学校规章制度。参与学校教育发展的战略，统筹规划、协调学校教育体制和办学体制等方面的改革；研究提出学校教育事业的发展规划，并积极协调、组织实施。积极投身教师队伍建设；自觉参加教师继续教育；全面提高教育教学质量。积极参加教育法制建设工作，依法治教、依法治校，维护和保障学校师生员工的合法权益。积极参加教育、教学改革和教育科研及教育信息化工作。完成服务范围内中学生教育教学入学、毕业等工作。严格执行财经纪律，坚持“收支两条线”。加强学校校舍、校产管理和教学设备的配置工作。承办上级交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。《2024年度部门整体支出绩效自评表》、《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年度收入合计2380.54万元。其中：财政拨款收入2267.28万元，占总收入的95.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113.26万元，占总收入的4.76%。

与上年相比，收入合计增加710.23万元，增长42.52%。其中：财政拨款收入增加1096.09万元，增长93.58%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少385.86万元，下降77.31%。主要原因为我单位于2023年4月成立，2023年的财政拨款只占比9个月，而2024年的拨款为全年拨款。且两年间人员变动较大，2023年我单位在职在编人员只有16位，2024年增长到50位；2023年我单位无同工同酬人员，2024年增长至48人，金额的变动主要是由于上述两个原因的综合结果。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年度支出合计2395.66万元。其中：基本支出1299.49万元，占总支出的54.24％；项目支出1096.17万元，占总支出的45.76％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加796.32万元，增长49%。其中：基本支出增加1101.70万元，增长557%；项目支出减少305.38万元，减少21.79%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是因单位规模扩大，导致教师队伍和学生人数增加，增加了人员工资经费、社保经费、公积金、生均公用经费、城乡义教等的支出，导致本年支出增加。且2023年生均公用经费为项目支出，但从2024年开始，生均公用经费变为基本支出，从而导致2024年我单位项目支出较23年相比大幅减少。另外，2024年由于财政资金紧张，我单位教师公用经费不予进行开支，所以导致项目支出比例持续减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区白塔初级中学机构正常运转的日常支出1299.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1167.26万元，占基本支出的89.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.22万元，占基本支出10.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区白塔初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1096.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通教育小学教育5.78万元，主要为昆财教〔2023〕184号省级课后服务补助经费。

普通教育初中教育901.02万元，主要用于初中人员工资经费及社保。

其他普通教育支出34.83万元，主要用于安保人员经费、中小学继续教育支出和秋招编外教师保障经费。

特殊学校教育1.2万元，主要用于特殊教育的公用经费。

教育费附加安排的支出24.96万元，主要用于初中扩班教室和教育教学设施设备配置资金。

   教育支出128.38万元，主要是用于我校课后服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2267.28万元,占本年支出合计的94.64%。与上年相比1096.04万元，增长93.58%,完成年初预算的98.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出2085.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%,完成年初预算的99.10%、。主要用于初中人员工资和日常办公开支；造成预决算差异的主要原因是按照实际情况进行发放后产生的正常结余。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出67.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的82.17%。主要用于人员社保开支；造成预决算差异的主要原因是按照实际情况进行发放后产生的正常结余。

9.卫生健康（类）支出51.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%,完成年初预算的73.74%。主要用于人员社保开支；造成预决算差异的主要原因是按照实际情况进行发放后产生的正常结余。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出62.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的121.79%。主要用于人员公积金开支；造成预决算差异的主要原因是人员增加导致支出金额变大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区白塔初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区白塔初级中学资产总额333.7万元，其中，流动资产31.61万元，固定资产286.55万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15.54万元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1236.58万元，其中固定资产减少1111.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75.96万元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出75.96万元。授予中小企业合同金额75.96万元，其中：授予小微企业合同金额75.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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