监督索引号53010300136000401000

昆明市盘龙区体育馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、部门整体支出绩效自评情况
十三、部门整体支出绩效自评表
十四、国有资产使用情况表
十五、绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

我单位是昆明市盘龙区教育体育局下属差额拨款事业单位，统一社会信用代码：12530103431391154W，作为中小型体育场馆，以提供相关运动场地为主，提供羽毛球、排球及乒乓球等体育项目培训，以促进我省体育事业发展、增强国民体质、着力提升民众幸福感为宗旨，主要职责如下：
  1.提升国民体质、维持健康水平。当前我国社会的主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，在物质水平得到极大满足的基础上，当下，人们更注重健身、养生等内在精神追求，作为区级体育场馆为前来运动的民众提供了专业的运动场地，带来了极大的便利，在一定程度上发挥了其作为公共基础设施的社会职能。
2.释放多重压力、保持身心健康。随着社会高速发展，来自生活、家庭和工作的压力也越来越大，特别是早出晚归的上班族，久坐办公室，带来的不仅仅是身体上的伤害，各种心理问题也伴随而来，然而通过运动和锻炼，人们大量出汗，分泌多巴胺，使人们紧绷的神经得以放松，压在心底的坏情绪得以释放，进而促进身心健康发展，“身体是革命的本钱”，没有一个健康的体魄作为支撑，其他的理想都是空谈。
   3.带动文体消费、激活经济增长。伴随物质基础的满足，人们越来越追求精神的富足，不再满足于司空见惯的购物、聚会等消费，转而寻求精神层面的需求，如开展公益赛事、组队打比赛、组织趣味运动会等，不仅仅是简单的体育锻炼与竞技比赛，也极大丰富了人们的精神世界，刺激了消费，带动经济增长，进一步促进人们“德智体美劳”的全面发展，不断增强国家文化软实力，为体育事业的发展贡献微薄力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：游泳馆、综合练习馆、水质处理、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我馆作为区级中小型体育场馆，以提供专业化运动场地和科学健身指导服务为主，年度重点工作如下：
     1.继续贯彻落实“全民健身计划纲要”。进一步推动我区全民健身活动广泛开展，丰富人民群众文化体育生活，对我市区机关、企事业单位，学校、团体和个人提供优质场地服务，我馆还将全国助残日、“六一”儿童节、“八一”建军节、全民健身日、教师节等节日当天为符合政策人群以免费低收费提供运动场地，从而推动民众享受更专业的体育指导，不断提升身体素质，改善生活品质，营造全民健身的社会氛围，并加大对体育文化的宣传力度，为推进建设体育强省贡献力量。
     2.持续推进青少年儿童“健康包”工程。我馆每周为广大青少年儿童提供训练场地和专业的培训指导留有固定时间段，旨在促进学生 “德、智、体、美、劳”全面发展，有效开展针对青少年儿童近视、肥胖等问题的体育干预，旨在学习之余，加强体育锻炼，促进身心健康发展，为成为栋梁之材打下夯实的基础。
     3.充分激发社会运动活力。组织开展各项公益体育赛事、组队比赛、开展趣味运动会，年度内承接圆通山动物园职工趣味运动会、工商银行护国支行职工趣味运动会、工商银行北京路支行职工趣味运动会、共青团中国机械总院集团云南分院职工趣味运动会等，同时为云南省水利厅、昆明市自来水公司、中国石化云南分公司及盘龙区残联举办残疾人健身周系列活动提供了工会活动场地。以体育场馆为枢纽，将各类体育社会组织下沉到基层，通过体育运动活跃社会氛围，极大提升群众的体验感，加强幸福感，增强凝聚力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
   本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评情况，《部门整体支出绩效自评情况》为空表。
   本单位为二级预算单位，2024年度无部门整体支出绩效自评，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区体育馆2024年度收入合计5315649.95元。其中：财政拨款收入5315649.95元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少248199.34元，下降4.46%。其中：财政拨款收入减少238253.74元，下降4.29%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9945.6元，下降100%。主要原因是财政拨款收入较上年度减少是由于我单位为差额拨款事业单位，月奖在年底非税任务完成后通过区财政调账进行发放，2024年度非税上缴政策改变需区财政提供批复方可通过税局上缴，于年底成功上缴，此时已关账，未进行月奖的发放；其他收入减少主要是维稳经费减少，2024年度上级主管部门未拨付潘黎东信访维稳经费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区体育馆2024年度支出合计5320449.95元。其中：基本支出5216064.45元，占总支出的98.04％；项目支出104385.5元，占总支出的1.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少281499.34元，下降5.03%。其中：基本支出减少337839.24元，下降6.08%；项目支出增加56339.9元，增长1.17倍；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出较上年度减少是由于我单位为差额拨款事业单位，基本支出中人员经费的月奖在年底非税任务完成后通过区财政调账进行发放，2024年度非税上缴政策改变需区财政提供批复方可通过税局上缴，于年底成功上缴，此时已关账，未进行月奖的发放；项目支出增加主要是场馆维修改造支出造较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区体育馆机构正常运转的日常支出5216064.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4690988.61元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525075.84元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104385.5元。其中：基本建设类项目支出0元。

体彩公益金项目经费104385.5元，主要用于体育场馆的维修改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区体育馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5216064.45元,占本年支出合计的98.04%。与上年相比减少3377839.24元，下降6.08%,完成年初预算的55.35%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，非税收入的支出数已涵盖在基本支出里，但项目支出又单列了该部分金额，因此预算数较高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
   5.教育（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2684908.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%。主要用于体育场馆和艺术表演团体人员工资福利支出及商品和服务支出。造成预决算差异的主要原因是我单位为差额拨款事业单位，公用经费由单位自行承担，为保障场馆的正常运转，年初预算在水电费等公用支出上多预留了资金，因此决算数据小于预算数据，存在较小差额。
    8.社会保障和就业（类）支出1743150.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.42%。主要用于事业单位离退休人员临时生活补助、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算社保费按定额标准核算，但我单位工勤岗和管理岗人员较多，专技岗多为初级，实际缴纳社保低于定额标准造成差异。

9.卫生健康（类）支出512629.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助的支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算社保费按定额标准核算，但我单位工勤岗和管理岗人员较多，专技岗多为初级，实际缴纳社保低于定额标准造成差异。

10.节能环保（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出275376元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于在职在编人员住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算公积金按定额标准核算，但我单位工勤岗和管理岗人员较多，专技岗多为初级，实际缴纳公积金低于定额标准造成差异。

20.粮油物资储备（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区体育馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。昆明市盘龙区体育馆是事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区体育馆资产总额14623381.39元，其中，流动资产2414427.69元，固定资产12208953.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11968163.22元，其中固定资产增加12062870.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋8878.96平方米，账面原值36415102元，实现资产使用收入2918849.17元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6800元，其中：政府采购货物支出6800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6800元，其中：授予小微企业合同金额6800元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区体育馆无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136000401111

2024年度部门决算公开表样（昆明市盘龙区体育馆）20251104032304418