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昆明市盘龙区金辰中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙区金辰中学举办单位为昆明市盘龙区教育体育局；开办资金：人民币2150万元，经费来源：全额拨款；法定代表人：颜朝龙；住所：昆明市盘龙区金康园小区金江路214号；统一社会信用代码：12530103431281051K；宗旨和业务范围：实施初中义务教育 促进基础教育发展。 初中学历教育  相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：有校长室、书记室、副书记室、工会、党务办公室、行政办公室、德育处、教导处、总务后勤处、团委（少先队）、安全保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员36人。包括财政拨款开支经费的人员36人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末学生1253人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建工作

1.严格履行抓基层党建职责。主持推动党组织履行主体责任和履行“第一责任人”职责，按时完成党工委、党组布置的各项工作。

2.推动基层党建重点任务落细落实。

（1）强化学习教育培训。有效提升党员干部队伍的整体素质；

（2）巩固拓展主题教育成果。常态化开展突出问题整治，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干长效机制。

（3）落实立德树人根本任务。党支部把立德树人的要求落实到学校教育教学的方方面面，促进学生德智体美劳全面发展。

3.持续深化思想政治建设。用党的创新理论统一全校思想，提升干部职工干事创业的精气神；引导党员干部学纪、知纪、明纪、守纪。通过学习践行教育家精神，增强全体教师为党育人、为国育才的政治自觉。

4.织密建强党的基层组织体系。党支部坚持以党建带群团建设，积极构建家校协同育人新格局，认真开展“万名党员联万家”活动。

5.示范带头落实有关制度。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格规范学校办学行为，严格执行教育经费管理使用规定；严格执行招生政策，严格规范收费、采购、招投标等的相关工作。

6.扎实推进师德师风建设。认真落实3月和9月师德师风建设月

暨“春雨行动”月系列活动，组织党纪学习教育和师德师风警示教育6次，大会通报常规检查情况2次，处理教师违反师德师风问题1人。

7.不折不扣抓好问题整改。坚持问题导向，对各级各类检查中出现的问题及时进行整改。

（二）行政工作

1.营造和谐的工作氛围。

“用和谐心态滋养教师生命成长，以教师的幸福守望学生成长的幸福”。坚守办好学校的关键在教师的理念，努力营造和谐的工作氛围，充分尊重和信任教师，为教师的成长、专业化发展搭建平台，公平、公开、公正地评价教职工，让每一位教职工在学校都能有尊严的工作和生活，感受到集体的温暖。

2.以文化引领学校发展

以“幸福地成就幸福”的办学理念引领学校发展，努力把学生培养成“善良、淑雅、笃志”的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；团结带领全校师生朝着“两高一特色”（即师生群体高素质、教育教学高水平、科技创新展特色）的目标迈进，推进学校高质量发展，努力办幸福的教育。

3.完善和健全学校规章制度。

在学校管理中，坚持“按制度管人，按流程办事”，坚持以人为本的管理，进一步完善和健全学校的各项规章制度，把学校的各项工作目标、任务通过规章制度明确下来，引领全校教职工明确职责，知道自己该做什么，应该做成什么样。加大校务公开，不唯人只唯事，把纪律和规矩挺在前头。

4. 以立德树人为根本，深入推进养成教育。

以“精心做事、诚信做人”为校训，结合文明校园创建工作，引领全校师生做事、做人的基本要求，在各自的工作、学习岗位上把事做好，做高素质的金辰人。一年来，在全校的努力下，学校校风、学风再上台阶，学生群体精神面貌良好，自主管理能力增强，学生行为习惯养成有了明显的进步，在文明校园创建工作以及各级领导的调研考察中，均受到好评。

5.加强教师队伍建设，教育教学质量的稳定发展。

学校要发展，关键在教师。第一，把师德师风建设工作作为教师队伍建设的首要工作来抓，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十大二中、三中全会精神，增强教职工为党育人，为国育才的责任感和使命感；积极践行教育家精神，以《新时代中小学教师职业行为十项准则》《中小学教师职业道德规范》为根本要求，规范教职工教书育人的行为。第二，针对临聘教师多的情况，加大课堂教学的研究和教师的校本培训，在“抓心（愿做事）”“抓能（能做事）”“抓法（会做事）”上下功夫，促进学校教师师德、业务的双增长。第三，积极实施因材施教，促进不同层次学生各有成长，努力成就金辰平凡学子不平凡的梦想。在2024年学业水平考试（满分700分）中，学校总平均分595.29分，一级完中上线率45.20%，普高上线率84.70%，确保了学校教育教学质量稳定发展。

6.加强安全管理，确保校园安全。坚持安全工作每天从零开始，居安思危，做到警钟长鸣，建立健全各项安全制度，落实各项安全责任，确保了校园师生安全，全年无校园安全责任事故发生。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

昆明市盘龙区金辰中学2024年度没有政府性基金收支，故附表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收支，故附表9《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2024年度没有财政拨款“三公”经费及相关运行经费的支出，故附表10《财政拨款“三公”经费及相关运行经费情况表》和附表11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学2024年度收入合计16400146.35元。其中：财政拨款收入15936306.07元，占总收入的97.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入463840.28元，占总收入的2.83%。

与上年相比，收入合计减少1285664.39元，下降7.27%。其中：财政拨款收入减少716471.92元，下降4.30%，主要原因是财政资金紧张，部分资金不能够给予支付，以支定收，造成收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少569192.47元，下降55.10%，主要原因是未及时收取学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区金辰中学2024年度支出合计16295720.85元。其中：基本支出14618733.73元，占总支出的89.71％；项目支出1676987.12元，占总支出的10.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2081561.83元，下降11.33%。其中：基本支出增加415279.14元，增长2.92%，主要原因是部分原来在项目支出的变更为基本支出；项目支出减少2496840.97元，下降59.82%，主要原因是部分原来在项目支出的变更为基本支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学机构正常运转的日常支出14618733.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13937388.61元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681345.12元，占基本支出的4.66％。

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出13937388.61元，包含（1）在职教师工资8704395.5元；（2）退休教师生活补助889100元；3.基本养老保险缴纳983428元；（4）职业年金缴费85291.61元；（5）事业单位医疗保险467931.12元；（6）公务员医疗保险448150.16元；（7）工伤保险13480元；（8）失业保险25326.62元；（9）重特病保险47582元；（10）和残疾人保障金136879元；（11）初中助学金9630元；（12）住房公积金1012494元；（13）抚恤金63732.6元；（14）编外人员经费1050000元。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681345.12元，包含（1）学校正常运转办公费295099.13元；（2）学校学生考试试卷费及办公资料印刷费53725.48元；（3）学校自来水费20549.45元；（4）学校电费17658.76元；（5）学校电话费1516.3元；（6）维修维护费4020元；（7）上缴工会经费52976元；（8）在职和退休教师七节一生日235800元；（9）教师公用53550元。

3.金辰中学2024年在职教师658.5人次，2024年在职教师人均支出17676.73元/月（取数包含（1）在职教师工资8704395.5元；（2）基本养老保险983428元；（3）事业单位医疗保险467931.12元：（4）公务员医疗保险273897.36元；（5）工伤保险13480元；（6）失业保险25326.62元；（7）重特病保险28376.54元；（8）住房公积金1012494元；（9）七节一生日130800元）。

4.金辰中学2024年退休教师493人次，2024年人均支出2408.84元（取数包含（1）退休教师生活补助889100元；（2）公务员医疗174252.8万元；（3）重特病保险19205.46元；（4）七节一生日105000元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1676987.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2024年度用于保障昆明市盘龙区金辰中学为完成特定的教育教学工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1676987.12元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，学校办公费415558.44元，印刷费46303.2元，水费26876.45元，电费26003.86元，电话费773.8元，零星修缮工程维修(护)费72096.18元，固定资产办公设备购置140000元，绿化保洁物业管理费144000元，安保人员经费170000元，中小学教师继续教育经费和名师工作室中差旅费51991元培训费9675元，编外临聘教师经费161752.19元，义务教育困难学生生活补助28625元，课后服务费383332元，以上经费的支出，保障了学校教育教学的正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区金辰中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15936306.07元,占本年支出合计的97.79%。与上年相比减少716471.92元，下降4.30%,完成年初预算的99.96%，主要原因是财政资金紧张，部分资金不能够给予支付，造成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出11925148.58元，一般公共预算财政拨款支出，占总支出的74.83%,完成年初预算的102.97%。主要用于1. 工资、津贴补贴、退休教师生活补助等人员经费11243803.46元，2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681345.12元。造成预决算差异的主要原因是年中财政根据学校需要追加资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2021520.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%,完成年初预算的89.78%，主要用于（1）事业单位离退休生活补助889100元；（2）养老保险缴费支出983428元；（3）职业年金缴费支出85259.61元；（4）抚恤金支出63732.60元。造成预决算差异的主要原因是年中人员的变化造成资金的追减变化。

9.卫生健康（类）支出977143.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的92.02%，主要用于全体在职和退休教师（1）事业单位医疗467,931.12元；（2）公务员医疗补助448,150.16元；（3）其他行政事业单位医疗支出61,062.00元。造成预决算差异的主要原因是年中人员的变化造成资金的追减变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1012494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的96.62%，主要用于全体在职教师的住房公积金缴纳支出1012494元。造成预决算差异的主要原因是年中人员的变化造成资金的追减变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是金辰中学没有“三公”经费的预算和支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是金辰中学2024年没有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区金辰中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是学校没有车辆。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区金辰中学资产总额9357614.87元，其中，流动资产846983.32元，固定资产8510631.55（净值），房屋构筑物6158336.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产2352295.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489885.31元，其中固定资产增加228440元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额116900.00元，其中：政府采购货物支出116900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额116900.00元，其中：授予小微企业合同金额116900.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市盘龙区金辰中学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

监督索引号53010300136001401111

金辰中学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251031051239866