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昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校            2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南师范大学实验中学盘龙校区位于茨坝街道办事处青松路68号，校区占地129.5亩，建筑面积约6.2万平方米，承担着初中及高中的学历教育教学工作，确保学生掌握该学段的知识和技能，同时学校注重培养学生的综合素质，传承和弘扬中华优秀传统文化，办社会满意、家长满意、学生满意的学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校办公室、教务处、总务处、学生处、保卫处、教研处、团委、财务室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。年末学生1014人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作。在党支部标准化建设方面，严格遵循上级党委的决策部署，精心制定实施计划，明确标准化建设的目标与责任担当。在党建品牌建设方面，深入挖掘党总支工作的独特优势与亮点，结合实际情况，打造具有鲜明特色的“党建+”品牌。

2.教育教学工作。学校坚持一体化推进，努力办高质量的初中和高中，让“入口”的初中和“出口”的高中实现高质量“齐飞”，努力实现人民群众在家门口上好学校的美好愿望。

3.德育工作。团委工作主要促进学生社团健康发展，支持和指导学生社团建设，举办社团文化节，提供平台展示学生才艺，促进学生全面发展。学生处工作主要实施《中学生日常行为规范》，通过主题班会、文明班级创建等活动，培养学生良好的行为习惯和道德品质。

4.教研工作。（1）课程思政深度融合：推动各学科教学与思想政治教育有机融合，挖掘学科教学中的德育元素，实现全员全程全方位育人。（2）教学方法与评价改革：探索情境化、项目式学习等新型教学模式，注重过程性评价，促进学生批判性思维和创新能力的培养。（3）教师德育能力提升：组织教师参加德育教育培训，鼓励教师参与德育课题研究，提升教师的德育理论水平和实践能力。

5.宣传工作。（1）构建多维度宣传平台：利用校园网、微信公众号、校报、电视台等媒介，及时传播正能量，展示学校德育成果和师生风采。（2）讲好德育故事：深入挖掘和宣传身边的好人好事、优秀毕业生事迹，用生动的故事传递价值观，激发师生共鸣。

6.主要荣誉。2024年盘龙校区荣获市级荣誉1项，区级荣誉5项，校级荣誉1项。教师在各级各类比赛中，荣获省级荣誉4项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2024年度收入合计33,308,038.57元。其中：财政拨款收入32,675,917.39元，占总收入的98.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入632,121.18元，占总收入的1.90%。

与上年相比，收入合计增加6,842,218.00元，增长25.85%。其中：财政拨款收入增加6,491,586.82元，增长24.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加350,631.18元，增长124.56%。主要原因：一是生均拨款由于学生人数增加较上年有所增加，财政拨款收入增加；二是项目支出预算增加，拨付升等晋级专项经费;三是其他收入增加警民共建经费和课后服务收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2024年度支出合计33,117,813.66元。其中：基本支出25,526,577.76元，占总支出的77.08％；项目支出7,591,235.90元，占总支出的22.92％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6,425,842.09元，增长24.07%。其中：基本支出增加590,315.86元，增长2.37%；项目支出增加5,835,526.23元，增长332.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是升等晋级专项工作增加开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校机构正常运转的日常支出25,526,577.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,389,288.21元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,137,289.55元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,591,235.90元。其中：无基本建设类项目支出。

工资福利支出项目经费193,642.55元，主要用于发放课后服务费。

商品和服务支出项目经费2,328,648.60元，主要用于开支办公费、印刷费、物业费、培训费、劳务费等。

对个人和家庭的补助项目经费231,297.00元，主要用于发放学生生活补助和助学金。

资本性支出项目经费4,837,647.75元。主要用于购置办公设备和专用设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2024年度一般公共预算财政拨款支出32,675,917.39元,占本年支出合计的98.67%。与上年相比增加6,491,586.82元，增长24.79%，完成年初预算的105.02%。主要原因一是生均拨款由于学生人数增加较上年有所增加，财政拨款支出增加；二是项目支出预算增加，拨付升等晋级专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,993,910.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%，完成年初预算的106.07%，主要用于初高中教育基本支出，初中教育项目支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加项目，导致项目经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,207,981.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%，完成年初预算的106.08%，主要用于单位缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费以及退休人员支出等。造成预决算差异的主要原因是考务经费增加。

9.卫生健康（类）支出1,772,207.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的96.26%，主要用于学校在职在编教职工医疗保险和退休人员的医疗费。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，导致事业单位医疗缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,701,818.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的97.64%，主要用于学校在职在编教职工的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加，导致住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为5,000.00元；支出决算较上年增加1,230.84元，增长32.66%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,230.84元，增长32.66%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为5,000.00元，支出决算较上年增加1,230.84元，增长32.66%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为5,000.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是未安排年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,230.84元，增长32.66%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是未安排年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位不属于行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校资产总额133,549,064.67元，其中，流动资产1,128,719.10元，固定资产131,806,508.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产613,837.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,352,702.88元，其中固定资产减少3,595,499.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,880.00元；出租房屋447.97平方米，账面原值328,118.40元，实现资产使用收入25,022.80元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,493,370.00元，其中：政府采购货物支出1,396,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,096,780.00元。授予中小企业合同金额3,488,370.00元，其中：授予小微企业合同金额3,488,370.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展

非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53010300136001001111

昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校20251107094233660