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云南省昆明市第十中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省昆明市第十中学是云南省一级完全中学，1980年被审定为省属重点中学，1994年被评为省一级（二等）完全中学。2009年晋升为省一级一等高完中。2010年5月，成立国际部，并开办加拿大国际高中班。我省教育界前辈、著名爱国民主人士苏鸿纲先生于1920年创办昆明第十中学前身——求实中学，人民音乐家聂耳曾就读于我校。学校已为国家和社会输送了包括聂耳、杨苏、宣科、吴荣雪、刘子尔等众多优秀人才在内的7万多名毕业生。“求实”是学校的精神核心，“精雕细刻”的“求实”作风和“崇尚一流“的“创新”态度有机结合，让我们有了独具时代特质的办学理念和学校文化，以素质教育为中心办人民满意的学校。我校实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育；发展高中学历教育、初中义务教育，相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、教务处、德育处、总务处、计划财务处、教学拓展中心、教科中心、心理发展中心、团委、国际部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盘龙区教育体育局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员349人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员349人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员211人（离休0人，退休211人）。年末学生6325人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十中学2024年度无本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十中学2024年度收入合计10,672.89万元。其中：财政拨款收入9,960.82万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入522.48万元（含教育收费522.48万元），占总收入的4.90%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入189.59万元，占总收入的1.78%。

与上年相比，收入合计增加328.28万元，增长3.17%。其中：财政拨款收入增加661.80万元，增长7.12%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少209.59万元，下降28.63%；无经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少123.90万元，下降39.52%。主要原因：政拨款收入增加主要原因为学生人数增加，支出增加了支出导致本年收入增多。事业收入减少主要原因为因单位今年减少业务补助项目经费导致本年收入减少，其他收入减少原因为因单位今年减少课后服务经费导致本年收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十中学2024年度支出合计11014.17万元。其中：基本支出9173.82万元，占总支出的83.29％；项目支出1840.35万元，占总支出的16.71％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加154.61万元，增长1.42%。其中：基本支出增加767.97万元，增长9.14%；项目支出减少613.36万元，下降25.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加主要因为本年单位人员增加；项目支出减少原因为单位2024年减少业务补助项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十中学机构正常运转的日常支出9173.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8420.96万元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费752.86万元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1840.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

云南省公务员笔试考试考务经费21.46万元，主要用于发放监考费及考试餐费。

城乡义务教育补助经费（初中）提标省级配套资金1.08万元，主要用于办公。

城乡义务教育阶段学校公用经费382.14万元，主要用于学校的各种日常业务开支。

普通高中经济困难学生生活补助44.55万元，主要用于学生生活补助等。

高中业务补助经费608.34万元，主要用于学校日常开支及发放编外教师工资等

其他普通教育支出595.23万元，主要用于补充办学的运转资金。

特殊学校教育1.16万元，主要用于特殊教育的公用经费。

其他教育费附加安排的支出160.86万元，主要用于改善办学条件和名师工作室的专项经费。

其他教育支出5.48万元，主要用于改善心理健康和困难学生补助的专项经费。

事业单位医疗8.8万元，主要用于事业单位的医疗保障经费。

其他城乡社区支出昆财资环〔2023〕98号城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金4.97万元，主要用于学校零星修缮。

用于体育事业的彩票公益金支出6.28万元，主要用于推动学校体育项目建设的专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9957.90万元,占本年支出合计的90.41%。与上年相比增加658.83万元，增长7.08%,完成年初预算的106.92%。主要原因：基本支出增加主要因为本年单位人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于发放监考费及考试餐费；造成预决算差异的主要原因是我单位临时收到通知安排我校为事业单位、公务员考试考点，所以此项目年初无预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出7510.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.42%,完成年初预算的110.39%。主要用于发放人员工资缴纳社保、学校日常办公支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算为财政拨款预算金额，不包含收支专户资金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1213.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%,完成年初预算的100.54%。主要用于缴纳职工社保及监考考务费；造成预决算差异的主要原因是我单位收到人力资源局2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出用于支付我单位参加2023年公务员考试监考费的发放。

9.卫生健康（类）支出568.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%,完成年初预算的88.05%。主要用于缴纳职工医疗报销；造成预决算差异的主要原因是人员减少，退休、调出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于校园零星修缮；造成预决算差异的主要原因是我单位年中收到拨款城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出656.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的99.91%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员减少，退休、调出等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00万元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），较上年增加0.00万元，上年无此项支出国（境）外接待费支出决算0.00万元较上年增加0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00万元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位的车辆属于非财政供养车辆范畴，因此区财政不安排公务用车运行维护费预算。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十中学2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十中学资产总额24455.44万元，其中，流动资产1141.97万元，固定资产23129.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产64.24万元（净值），其他资产120万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加427.94万元，其中固定资产增加2655.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额332.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出332.78万元。授予中小企业合同金额332.78万元，其中：授予小微企业合同金额332.78万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

5.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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