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昆明市盘龙职业高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市盘龙职业高级中学单位概况

一、主要职责

昆明市盘龙职业高级中学是一所国家公办的省（部）级重点中等职业学校，主要从事高中学历教育和相关职业培训。本着“重新整合区属职教资源”的精神和原则，由昆明市盘龙区机构编制委员会批准，于2002年6月由昆明市第四职业中学、昆明市第八职业中学、昆明市汽车职业学校合并新建的一所中等职业学校，主要是高中学历教育和相关职业培训。学校开办汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、中餐烹饪、西餐烹饪、计算机应用、计算机平面设计、幼儿保育等专业，共40个教学班级。为培养职业技术人才，提高社会职业素质做出了一定的贡献。高质量的人才培养和办学效益为学校赢得了良好的社会声誉，也赢得了各级政府和行业企业的肯定和好评。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：书记办公室、专职副书记办公室、党总支办公室、校长室、校务办公室、教务处、总务处、德育处、招生就业培训处、信息中心、教科室、校安科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024

年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人（离休0人，退休132人）。年末学生1382人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校2024年重点工作为完成了2023年公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考务工作资金、高等教育自学考试和高校教师资格课程考试经费、安保人员经费、桂长江市名师工作室经费、党建工作经费、2017—2022年学科带头人经费、中小学心理健康教育示范学校补助经费、普通高等学校招生全国统一考试考务经费、离退休党组织建设经费、中职国家免学费补助中央省市区各级资金、国家奖学金、省政府奖学金、职业教育师训经费、职业教育发展资金、现代职业教育质量提升计划专项经费、云南省公务员笔试考务经费等32项财政拨款项目和非同级财政拨款专项资金、职高业务补助经费等2项非财政拨款项目，共计13005326.83元的项目支出。通过这34个项目的支出，大大改善了我校教学条件，提高了教职员工的积极性和操作的安全性，为学校的日常营运提供了物资保障，同时通过全体教职员工的共同努力，社会满意，学生、家长满意，得到学生家长和社会的一致认可。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市盘龙职业高级中学2024年度部门决算表空表说明：

1、昆明市盘龙职业高级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市盘龙职业高级中学国有资本没有进行经营，没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入和支出决算表》无数据。

3、昆明市盘龙职业高级中学没有“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

4、昆明市盘龙职业高级中学《2024年度部门整体支出绩效自评情况》和《2024年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2024年度收入合计35834107.77元。其中：财政拨款收入35290787.27元，占总收入的98.48%；无上级补助收入；事业收入543320.50元（含教育收费543320.50元），占总收入的1.52%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2521319.17元，增长7.57%。其中：财政拨款收入增加1984723.78元，增长5.96%，主要原因是2024年财政拨款收入项目有所增；事业收入增加543320.50元，增长100.00%，主要原因是2023年未向财政预算事业收入，2024年预算了两年的事业收入；其他收入减少6725.11元，下降100.00%，主要原因是2023年决算非同级财政收入是作为其他收入填列，2024年没有此项收入。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙职业高级中学2024年度支出合计38206869.17元。其中：基本支出25201542.34元，占总支出的65.96％；项目支出13005326.83元，占总支出的34.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1587587.99元，下降3.99%。其中：基本支出增加42078.73元，增长0.17%，主要原因是我校人员数有所变化；项目支出减少1629666.72元，下降11.14%，主要原因是我校2024年的项目经费较2023年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学机构正常运转的日常支出25201542.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24035319.86元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1166222.48元，占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市盘龙职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13005326.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目包括2023年公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考务工作资金、高等教育自学考试和高校教师资格课程考试经费、安保人员经费、桂长江市名师工作室经费、党建工作经费、2017—2022年学科带头人经费、中小学心理健康教育示范学校补助经费、普通高等学校招生全国统一考试考务经费、离退休党组织建设经费、中职国家免学费补助中央省市区各级资金、国家奖学金、省政府奖学金、职业教育师训经费、职业教育发展资金、现代职业教育质量提升计划专项经费、云南省公务员笔试考务经费等32项财政拨款；非同级财政拨款专项资金、职高业务补助经费等2项非财政拨款，共34个项目。

重点项目为：

现代职业教育质量提升计划项目经费4150000元，主要用于建设专业实训室，改善办学条件。

2024年春秋季中职国家免学费补助中央省市区各级资金项目经费2622731.1元，主要用于学校各项公用经费开支，为学校的日常营运提供了物资保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙职业高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出35290787.27元,占本年支出合计的92.37%。与上年相比增加1984723.78元，增长5.96%，完成年初预算的138.48%,主要原因是2024年项目资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出41520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于2023年云南省公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考试盘龙考区考务工作；造成预决算差异的主要原因是临时决定我校作为2023年云南省公务员笔试考试、事业单位公开招聘笔试考试考点，年初无法预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26421584.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%,完成年初预算的154.70%。主要用于学校开展正常教育教学工作；造成预决算差异的主要原因是很多项目经费都年中增加的，无法进行年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5219031.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.79%,完成年初预算的112.62%。主要用于发放退休临时生活补贴、养老保险职业年金和抚恤金的开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追加减。

9.卫生健康（类）支出1892849.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的94.86%。主要用于在职退休人员医疗保险开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追加减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1715801.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,完成年初预算的96.66%。主要用于在职人员公积金开支；造成预决算差异的主要原因是有人员变动，进行了追加减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无“三公”经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是学校无“三公”经费预算及相应支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市盘龙职业高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市盘龙职业高级中学资产总额87,012,860.90元，其中，流动资产7,872,417.25元，固定资产77,999,938.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,140,504.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340447.19元，其中固定资产增加3122287.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0X元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2184831.77元，其中：政府采购货物支出926118.00元；政府采购工程支出986003.27元；政府采购服务支出272710.50元。授予中小企业合同金额2184831.77元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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