监督索引号53010300136006701000

东北师范大学盘龙实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

我校属全额拨款事业单位，实施小学义务教育、初中义务教育，促进基础教育发展。在教育发展规划引领下，以打造现代化、高水平、有特色的基础教育公办优质学校为目标，充分发挥乙方平台优势，聚合优质教育资源，在提高办学质量、提升教师专业素养、开展学生综合实践活动等方面开展合作，促进区域教育发展，深化教育改革。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.指导思想

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》指示及文件精神，认真学习《义务教育课程标准》，领会其精神实质，坚持学生为本，师德为先，能力为重，终身学习，共同发展的思想，树立以人的发展为本（学生、教师、家长共同发展）的理念，从而推进学生、教师、家长可持续性发展为中心,打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍,提高教育质量，办好老百姓家门口的优质学校。

2.发展目标

（1）新建学校，新面貌，坚持不断提升教育质量，交出家长满意的答卷。

（2）文化管理治园，构建文化体系，实现校园内涵发展。完善校园文化建设，使其成为内涵深刻、理念先进、人文浓厚的文化氛围，成为每一位教职工的精神追求，使得校园文化真正成为推动园所发展的内在动力。

（3）着力建立领导团队，将团队视为最有效的管理形式。制定规划、精心策划、分层实施、重点培养，培养一批负责任、专业强、能担当、敢管理、乐奉献的教师队伍。

（4）实行标准化的运行、精细化的管理，由管人向管事转变从而提高效率和工作质量，接受新建学校存在各方面问题的现状，注重管理系统的构建，强调对工作环节的控制和调整，通过制度的保障，提高各项工作的效率。

（5）挖掘校本资源，建构校本课程，进一步凸显特色合作办学优势。

（6）专业队伍建设，递进式的成长，打造了一支较高品质的教职工团队，打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教职工队伍，实现东师盘龙人有其专业素养、人格魅力、工作作风、工作态度、工作业绩的队伍。

3.我们的校目标

“顶层优先，系统建构，精炼简明，切实可行”为原则规划办学理念顶层设计，立足云南教育发展实际，以中国学生发展核心素养为依据，建构东师U-G-S合作学校。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：书记室、校长室、副校长副书记室、行政服务中心、党务办公室、教学研究中心、学生发展中心、教职工发展中心、后勤服务中心、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1571人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

招入新的一年级学生、七年级学生，现全校共有27个班级，全校教职工均尽职尽责坚守岗位完成自己的本职工作，新的一年我校全体教职工将继续努力，争取明年取得更大成绩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校2024年度收入合计13344369.64元。其中：财政拨款收入12601112.13元，占总收入的94.43%；上级补助收入元，占总收入的%；事业收入元（含教育收费元），占总收入的%；经营收入元，占总收入的%；附属单位上缴收入元，占总收入的%；其他收入743257.51元，占总收入的5.57%。

与上年相比，收入合计增加4189614.73元，增长45.76%。其中：财政拨款收入增加4010499.23元，增长46.68%；上级补助收入增加元，增长%；事业收入增加元，增长%；经营收入增加元，增长%；附属单位上缴收入增加元，增长%；其他收入增加179115.50元，增长31.75%。主要原因是东北师范大学盘龙实验学校2024年在职人员以及学生人数都增加较多，所以财政拨款以及其他收入都较上年增加幅度较大。

二、支出决算情况说明

东北师范大学盘龙实验学校2024年度支出合计13292127.41元。其中：基本支出9951516.79元，占总支出的74.87％；项目支出3340610.62元，占总支出的25.13％；上缴上级支出元，占总支出的％；经营支出元，占总支出的％；对附属单位补助支出元，占总支出的％。

与上年相比，支出合计增加3437099.81元，增长34.88%。其中：基本支出增加3517608.87元，增长54.67%；项目支出减少80509.06元，下降2.35%；上缴上级支出增加元，增长%；经营支出增加元，增长%；对附属单位补助支出增加元，增长%。主要原因是东北师范大学盘龙实验学校2024年在职人员以及学生人数都增加较多所以基本支出增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校机构正常运转的日常支出9951516.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9391662.29元，占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费559854.50元，占基本支出的5.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障东北师范大学盘龙实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3340610.62元。其中：基本建设类项目支出元。

生均公用经费332985.00元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

城乡义务教育阶段学校公用经费853738.84元，主要用于学校全年充分发挥各部门及全校教师的作用，积极做好各项工作，认真落实年度工作目标，按照上级相关政策要求，确保了学校教育、教学及管理的正常实施。按各部门及法律法规，项目支出严格按规定开展，办公费和各项办公设施设备按采购程序开展，坚持做到以收定支，确保了收支平衡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东北师范大学盘龙实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出12601112.13元,占本年支出合计的94.80%。与上年相比增加4010499.23元，增长46.68%,完成年初预算的110.46%。主要原因是2024年我单位教师人数以及学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出10711953.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%,主要用于维持学校正常教学及在编教师工资保障，造成预决算差异的主要原因是本年存在人员小幅度流动。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出645711.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%,完成年初预算的72.24%；主要用于支付在编教师的社保单位缴纳部分，造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出535806.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%,完成年初预算的70.10%。主要用于购买在职教师的基本医疗保险；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出707641.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,主要用于支付在校教职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，决算为元。支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无变化的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东北师范大学盘龙实验学校2024年机关运行经费支出元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是：上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，东北师范大学盘龙实验学校资产总额1320438.35元，其中，流动资产997586.19元，固定资产309167.16元（净值），对外投资及有价证券元，在建工程元，无形资产13685.00元（净值），其他资产元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加720535.04元，其中固定资产增加30053.61元。处置房屋建筑物平方米，账面原值元；处置车辆辆，账面原值元；报废报损资产项，账面原值元，实现资产处置收入元；出租房屋平方米，账面原值元，实现资产使用收入元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额341686.00元，其中：政府采购货物支出64886.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出27680元。授予中小企业合同金额341686.00元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

东北师范大学盘龙实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006701111

东北师范大学盘龙实验学校20251110051724007