昆明市实验中学2024年度部门决算
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昆明市实验中学2024年度部门决算
目录
第一部分 昆明市实验中学概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市实验中学概况
一、主要职责
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针，执行落实昆明市盘龙区教育体育局有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施，根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。遵循学生发展规律，提高教育质量，完成初中和高中教育工作，为学生创造良好的学习环境，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，做好安全防范，保证学生的人生安全。
（二）2024年度重点工作任务介绍
1.在近年的教书育人方面取得不断进步,为社会和高等院校培养了一批又一批合格人才。
2.负责统筹管理全校教育经费，协调、督促、落实、确保合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；完成昆明市教育经费统计。
3.配合有关单位加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展。
4.完成区教育局及上级给予的各项任务，完成综合目标考核内容，保障全校学生正常的各项开支以及全校教师工资、社保等各项经费的及时、足额发放及上缴，保障校园、设施及校舍的安全、正常使用，合理计划全年的各项资产及设备的配备工作。
（5）严格按要求编制预算，定期向主管领导汇报财务收支状况和预算执行情况，并提出分析意见。
（6）严格按照学校《财务管理制度》、《内部控制制度》、《政府采购制度》、《财务报销制度》等规定办理学校相关经济业务并进行正确的会计核算，实行会计监督,确保会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料的真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党委办公室、综合办公室、教导处、德育处、总务后勤处、安全保卫处、信息化技术中心
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员151人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员260人（离休0人，退休260人）。年末学生2244人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
学校党组织的统一领导下，昆明市实验中学2024年度各项工作有序开展，认真践行“党组织领航、校级导航、中层管理者行航”的工作思路。在充分考虑好育人价值前提下开展教育教学活动，追求实验品质教育。
学校按照“教育教学质量提升、管理服务水平质量提升和学校内涵式发展提升”的“三提升”总体工作要求开展教育教学管理工作。守好两条线：安全底线和质量生命线。核心工作是抓学校内涵式发展提升，全面落实“三新”、变革课堂和赋能教师发展，落实“五育并举”，助力学生成长，以提升学校办学质量和品牌影响力。共同设计规划和践行学校“三年发展行动”。秉承“三坚持”（组织领导、德育为先、工作前置）“三导向”（质量、目标和问题导向）、“三重视”（重视过程、毕业班和宣传工作）的工作原则，逐步实现“一年见起色，两年见成效，三年大发展”的学校三年规划发展愿景，在原有基础上守正创新和继承发展。过去的一学年是学校三年行动计划中的第一年，聚力全体干部和管理者的智慧，全体师生勠力同心和艰苦奋斗，在本学期内取得了卓有成效的办学实绩，努力办好人民满意的教育。
学校办学之道：办学思路：秉持德育为先、初中精品化、高中特色化、初高中一体化发展和办有品质的实验教育而不懈追求的办学思路。五个“J”抓德育：“敬、净、静、竞、进”,培育学生“学会做人，学会做事”，实现同学们“成人成才”。“问道”二字抓课堂：学校打造“问道课堂”教学范式，推进学校课堂改革和发展，落实素养课堂。
“和美”二字抓课程：学校坚持文化和艺术特色并重发展，打造和课程和美课程，以适应学校发展。
2024届中考、高考成绩总体情况：一份耕耘一份收获，中高考有新突破。中考情况：2024年中考取得自我超越新突破，本届入口数量和质量相对薄弱，但无论从过程还是结果，本届自我与2021届相比不断超越，一级完中上线率比上一届高3个点，普高上线率高10个点，不完全数据统计应该和三年前区级入口相比有进步提升。高考情况： 2024年普高成绩取得新突破，近6年来一本率和本科率均最好，近10年来理科一本率和本科率均最好。艺术特色班的李欣悦同学文化成绩超普高一本线10分，是近10年来艺术特色班同学文化最好成绩，还有多名同学的艺术专业校考成绩和文化高考成绩均达到中央美院、中国美院、中央音乐学院、柴可夫斯基音乐学院等名校录取要求。
本年度工作主要方面：抓好教师队伍建设；抓好学生德育发展；抓好教育教学管理；提升学生学业质量；提升学校品牌影响力。工作思路和原则：三坚持：组织领导、德育为先、工作前置；三导向：目标导向、问题导向、质量导向；三重视：过程管理、毕业班管理、宣传管理；一注重：初高中一体化发展；一优化：优化课程管理体系；一赋能：赋能教师专业成长。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市实验中学2024年度收入合计51,035,608.76元。其中：财政拨款收入48,645,608.76元，占总收入的95.32%；无上级补助收入；事业收入2,390,000.00元（含教育收费2,390,000.00元），占总收入的4.68%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加43,173.27元，增长0.08%。其中：财政拨款收入减少1,912,277.48元，下降3.78%；无上级补助收入；事业收入增加2,390,000.00元，增长100%；其他收入减少434,549.25元，下降100.00%。
二、支出决算情况说明
昆明市实验中学2024年度支出合计51,661,163.58元。其中：基本支出46,030,726.36元，占总支出的89.10％；项目支出5,630,437.22元，占总支出的10.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,885,478.49元，下降3.52%。其中：基本支出减少958,150.73元，下降2.04%；项目支出减少927,327.76元，下降14.14%；主要原因是人口下降，学校教师老龄化，学生人数减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市实验中学机构正常运转的日常支出46,030,726.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42,771,676.27元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,259,050.09元，占基本支出的7.08％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市实验中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,630,437.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元，初中教育802,153.45元，高中教育2,605,207.73元，其他普通教育支出1,044,285.95元,教育费附加安排的支出1,021,358.09元,一般公共服务支出41,520.00元，其他人力资源和社会保障管理事务支出41,914.00元，其他教育管理事务支出73,998.00元，基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市实验中学2024年度一般公共预算财政拨款支出48,645,608.76元,占本年支出合计的94.16%。与上年相比减少1,912,277.48元，下降3.78%,完成年初预算的103.07%。主要原因是为离退休人员生活补助经费并入一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出31,517,895.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.79%,完成年初预算的103.09%。主要用于人员经费支出26,348,996.84元，公用经费支出2,637,450.09，项目支出2,531,448.4元。
6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出10,740,316.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%,完成年初预算的107.02%。主要用于教体系统离休人员增资经费及行政事业单位基本养老保险费。
9.卫生健康（类）支出3,482,566.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%,完成年初预算的98.69%。主要用于社会保障缴费支出；
10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出2,863,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的93.51%。主要用于工资福利支出中的住房公积金支出；
20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少元0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市实验中学部门2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，上年无此项支出,昆明市实验中学2024年未发生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市实验中学部门资产总额40,328,179.54元，其中，流动资产4,012,767.83元，固定资产36,315,409.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,274,763.61元，其中固定资产减少1,763,193.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市实验中学无其他重要项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53010300136001101111
2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20251110050111923
