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昆明重工中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家及市区有关教育的法律、法规、政策、规章制度等，坚持正确的育人导向。

（2）完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。

（3）加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。

（4）培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。

（5）培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。

（6）加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位昆明重工中学共设置七个内设机构，包括：综合办公室、党总支办公室、教导处、总务后勤处、德育处、安全保卫处、信息化技术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市盘龙区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末学生2283人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在昆明市盘龙区教育体育局的领导下，我校将继续贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及相关法律法规，秉承登记宗旨和业务范围，致力于提升教育质量和社会效益。

1.深化队伍建设，促进内涵发展。

我们将进一步完善教师培训体系，加强师德师风建设，提升教师专业技能。通过定期组织教师参加各类培训和学术交流，鼓励教师参与教育科研项目，以促进教师队伍的持续成长和专业发展。

2.强化教学管理，提升教学质量。

继续加强教学常规管理，确保教学活动的规范性和有效性。通过实施差异化教学策略，满足不同学生的学习需求，打造高效课堂。同时，加强教学评价体系建设，确保教学质量的持续提升。

3.推进教育科研，争创特色亮点。

鼓励教师开展课题研究，积极申报各级教育科研项目，以科研促进教学改革。通过组织教师外出学习和邀请专家进校指导，不断更新教育理念，提升教学实践能力。

4.坚持德育为首，推进素质教育。

加强德育工作队伍建设，完善德育工作体系。通过开展丰富多彩的德育活动，培养学生的社会责任感和公民意识。同时，加强学生自我管理能力的培养，促进学生全面发展。

5.打造特色亮点，艺体强势发展。

继续推进阳光体育运动，确保学生每天一小时的体育锻炼。同时，加强艺术教育，开展更多形式多样的艺术活动，提升学生的艺术素养。

6.创建平安校园，确保师生安全。

加强校园安全教育和管理，完善安全应急预案，定期开展安全演练，确保校园安全无事故。

7.加强后勤管理，提升服务质量。

不断改善校园基础设施，优化校园环境，为师生提供更加舒适和安全的学习、工作环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明重工中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明重工中学没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明重工中学没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明重工中学没有一般公共预算“三公”经费，故《一般公共预算“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明重工中学2024年度收入合计35156984.27元。其中：财政拨款收入33861818.52元，占总收入的96.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1295165.75元，占总收入的3.68%。

与上年相比，收入合计减少262854.48元，下降0.74%。其中：财政拨款收入增加1769976.81元，增长5.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2032831.29元，下降61.08%。主要原因是课后服务收入降低。

二、支出决算情况说明

昆明重工中学2024年度支出合计34890740.57元。其中：基本支出25501592.56元，占总支出的73.09％；项目支出9389148.01元，占总支出的26.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1577364.53元，下降4.33%。其中：基本支出减少1319259.33元，下降5.46%；项目支出减少2896623.86元，下降23.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是相关支出流程未走完。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明重工中学机构正常运转的日常支出25501592.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24716062.75元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费785529.81元，占基本支出的3.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明重工中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9389148.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

普通教育项目经费7735814.82元，主要用于物业管理费，办公费，安保人员工资企业退休人员工资外聘教师工资等支出。

特殊教育项目经费44542.85元，主要用于特殊学生与心理健康中心经费。

其他教育项目经费保障1608790.34元，用于校园零星修缮扩班改造与教学设备采购，党务工作开展。                  

项目经费支出严格按规定开展办公费和各项办公设施设备的采购程序开展坚持做到以收定支，确保了收支平衡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明重工中学2024年度一般公共预算财政拨款支出33880428.75元,占本年支出合计的97.10%。与上年相比增加1810237.43元，增长5.64%,完成年初预算的106.08%。主要原因是部分班级桌椅换新导致支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22411987.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%,完成年初预算的109.81%。主要用于保障学校教育教学正常运行；造成预决算差异的主要原因是秋季学期扩班学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7693855.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.71%,完成年初预算的102.41%，主要用于社会保障和就业；造成预决算差异的主要原因是中途有新招录人员。

9.卫生健康（类）支出1718111.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的86.00%。主要用于教职工的医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是年中有退休教师去世。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2056475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%,完成年初预算的102.00%。主要用于教职工住房保障；造成预决算差异的主要原因是年末公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明重工中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明重工中学资产总额23,448,807.23元，其中，流动资产2,512,879.65元，固定资产20,899,177.60元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产36,749.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160986.89元，其中固定资产减少686272.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额403900.00元，其中：政府采购货物支出403900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额403900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 昆明重工中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53010300136006001111

昆明重工中学2024年度部门决算公开表样(3)20251110055538787