昆明市盘龙区城市更新改造局

                        2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区城市更新改造局2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区城市更新改造局

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市城市更新改造和土地储备方面
的方针政策和法规、规章，统筹实施全区城市更新改造工作。
   2.编制全区城市更新改造工作中长期发展规划、专项规
划和年度计划。
   3.牵头拟定城市更新改造项目实施方案，确定城市更新
改造项目实施目标、原则、时序。
   4.组织划定城市更新改造项目改造范围，牵头梳理改造
范围内现状调查情况。
   5.统筹城市更新改造项目规划设计、方案编制、资金测算及项目包装、申报等工作。
   6.履行国有土地上房屋征收部门职责，负责牵头实施集
体土地及国有土地上房屋征迁补偿安置、拆迁管理等工作。
   7.牵头组织实施全区土地一级开发整理，土地储备及供
应等相关工作。
   8.负责城市更新资金的筹集、管理和监督使用，指导全
区土地储备资金的归集、使用和管理。
   9.统筹指导、督促、协调城市更新改造项目回迁安置房
和城市基础设施的建设、交付及相关建设资金管理工作；配合相
关部门做好城市更新改造项目回迁安置房、公共服务设施的不动
产权证办理工作。
   10.协助有关单位和部门做好全区城市更新改造项目的招
商引资工作。
   11.做好拆迁工地管理工作和大气污染防治工作。
   12.负责本行业领域的安全生产监管工作。
   13.负责对区土地储备中心的相关业务进行指导、监督。
   14.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、政策法规科、计划财务科、规划储备科、征收安置科、项目管理科。

所属单位2个，其中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。

行政单位1个，是昆明市盘龙区城市更新改造局（本级）

事业单位1个，是昆明市盘龙区土地储备中心

（三）重点工作概述

1.坚持规划统筹、保障更新实效

对城市更新改造项目的改造位置、范围、规模等信息全面摸底调查，实行项目库管理。按照统一规划、分期实施、滚动开发方式，以“成街坊、连片区”划定改造范围，建立“规划-政策-项目”联动机制，空间邻近但权属分散的城中村实施整合改造。建立项目清单，明确改造方式，筹措安排资金，成熟一个推进一个，实施一项做成一项。

2.加快城改进度、提升城市品质

以新发展理念为引领，系统推进城中村改造作。摒弃大拆大建模式，观念转变至“留改拆”并举与“拆治兴”并进。探索从粗放到精细、从单一到综合的可持续改造路径。衔接国土空间规划，因地制宜，灵活运用拆除新建、整治提升和拆整结合三种模式，推行“一村一策”精准改造策略。优先改造隐患集中区域。统筹专项借款、债券、贷款等多元融资渠道。优选央企国企及行业龙头参与开发，在土地储备、安置建设、公服配套、产业导入等领域深度合作。

3.加大征拆力度、依法实施征收

坚持政府主导征地拆迁，进一步规范国有、集体土地房屋征收补偿及国有土地使用权收回工作流程，按程序发布房屋征收、土地征收公告，规范房调、地调、民调等基础数据调查，开展社会稳定风险评估。通过模拟征迁、自主腾退等方式压缩征迁周期，依规实施补偿协议签订。探索多种安置模式，加大货币化和房票安置力度。

4.强化土地收储、保障土地供应

合理确定土地储备规模，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，以及列入国土空间规划的基础设施周边土地、城市更新改造项目涉及土地。推动土地财政由增量依赖向存量挖潜转型。做好土储专项债券资金申报及承接，合理确定项目内容和地块范围，做好专项债资金收回收购闲置土地，将债券资金集中投向具备高增值潜力的区域，同步建立“以收定支”的债务平衡模式，强化闲置土地收回与再开发的市场化运作，实现土地资源集约利用与债券资金效益提升的双重目标。

5.提速回迁安置、兑现民生承诺

以货币化补偿、房票安置为主，回迁安置为辅。原则上国有土地上房屋征迁采取房票安置。对已拆未安置的，鼓励货币化补偿、房票安置。通过跨区域资源调配，在成熟的区域集中建设安置社区。同时，探索“限房价、竞地价”模式，引入社会资本参与安置房建设，力争实现栗树头村二期、白龙寺村等项目安置房交付。

6.优化公建配置、增进民生福祉

严格落实与开发主体工程“四同步”要求，公建配套同步规划、同步建设、同步验收、同步交付，重点保障道路、学校、绿地、社区及养老用房等设施的建设移交。纳入城市更新统筹规划，建立“规划—建设—管理”全链条协同机制，明确部门职责。推进城中村、老旧小区与城市主干网衔接道路及公共交通、通信、供电等配套设施的升级建设。

7.化解烂尾遗留、破解沉疴难题

对已拆未安置，采取多渠道安置。发挥市府院联动机制作用，各部门协同推进解决烂尾楼。对资金链断裂且已实施预售的项目，住建等部门核查预售资金流向，追缴挪用资金。推进已售住宅的产权办理，化解不动产登记历史遗留问题。具备自救能力的项目，政府引导成立债权人自救委员会推动项目盘活；无法自救的项目，依法启动司法程序。通过政府引导、市场运作、司法保障相结合方式，推进烂尾楼处置。

8.培育复合业态、提升城市活力

以努力住上更好房子为目标，从好房子、好小区、好社区、好城区，聚焦为民、便民、安民，持续推进城镇老旧小区改造。推动老旧街区功能转换、业态升级、活力提升，因地制宜打造一批活力街区。鼓励市场化推动老旧厂区更新改造，植入新业态新功能，创新消费场景，盘活利用闲置低效厂区、厂房和设施，保护利用工业遗产，推动产业赋能城市更新。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位为2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入119,574,671.00元，其中：一般公共预算7,564,671.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，财政拨款上年结转结余112,010,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少103,719,243.00元，主要原因分析是：本年度减少了政府性基金预算拨款收入及土地收储项目资金预算收入。故盘龙区城市更新改造局部门财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入119,574,671.00元，其中:本年收入7,564,671.00元，上年结转收入112,010,000.00元，本年收入中，一般公共预算财政拨款119,574,671.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，

与上年对比收入减少103,719,243.00元，主要原因分析是：本年度减少了政府性基金预算拨款收入及土地收储项目资金预算收入。

四、四预算单位支出情况

2026年部门预算总支出119,574,671.00元。财政拨款安排支出119,574,671.00元，其中：基本支出7,354,671.00元，与上年对比增加95,788.00元，主要原因分析是本年度人员正常晋级晋档及社保缴费增资；项目支出112,220,000.00元，与上年对比减少112,010,000.00元主要原因分析是本年度减少了政府性基金预算拨款支出(土地储备资金)。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几类：

（一）2080501-行政单位离退休100,800.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费552,780.00元，主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出224,000.00元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴纳支出。

（四）2120101-行政运行2,791,361.00元，主要用于行政事业人员经费以及日常公用运行经费。

（五）2101102-事业单位医疗155,776.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）2120199-其他城乡社区管理事务支出2,715,905.00元，主要用于事业人员工资福利经费以及日常公用经费。

（七）2101101-行政单位医疗126,568.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）2101103-公务员医疗补助171,071.00元，主要用于公务员医疗补助经费。

（九）2210201-住房公积金492,900.00元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）2101199-其他行政事业单位医疗支出23,510.00元，主要用于行政事业人员重特病等医疗支出。

（十一）2120102-一般行政管理事务210,000.00元，主要用城中村及旧城改造项目土地征收工作经费。

（十二）2210199-其他保障性安居工程支出112,010,000.00元，主要用云南省城市更新专项2025年第二批中央基建投资资金。  

五、对下专项转移支付情况

2026年昆明市盘龙区城市更新改造局列入区级对下专项转移支付项目0个、金额0元。

（一）与中央配套事项

2026年昆明市盘龙区城市更新改造局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年昆明市盘龙区城市更新改造局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年昆明市盘龙区城市更新改造局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市更新改造局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,250.00元：较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区城市更新改造局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比2026年因公出国（境）费无变化，主要原因为我单位未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区城市更新改造局2026年公务接待费预算为33,250.00元：较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待282人次。

与上年相比2026年公务接待费无变化，主要分析原因为我单位公务接待费根据定额标准，按接待人数及批次进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区城市更新改造局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比2026年公务用车购置及运行维护费无变化，主要原因为我单位未安排公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市盘龙区城市更新改造局项目预算绩效实现全覆盖，涉及2个项目，项目资金共计112,220,000.00元。项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕工作职责、全年工作目标任务开展，各项绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相关内容完整，确保2026年项目预算支出绩效目标如期完成。

（一）城中村及旧城改造项目土地征收工作经费

项目资金安排：210,000.00元。

（二）云南省城市更新专项2025年第二批中央基建投资资金

项目资金安排：112,010,000.00元。

1.绩效目标设置

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

2.按照市下达的目标任务做好相关工作。

做好项目修详规编制相关工作、稳步推进城市更新改造项目后续征迁工作、计划做好项目土地交储供应相关准备工作、启动项目安置房建设；全力推进项目安置房主体工程续建；做好项目安置房交付工作、做好公共服务设施项目建设工作、做好城市老旧小区改造相关工作、按照市下达的目标任务做好城中村改造及旧城改造相关土地收储工作、按照上级下达工作任务做好云南省城市更新专项2025年第二批中央基建投资资金相关拨付工作。

3.项目绩效实施过程跟踪

对全年预算执行情况进行季度小结，半年总结的方式进行跟踪，采取座谈会、电话回访和社会调查等方式对项目预算执行情况进行评价。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

2.部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市改造更新局2026年机关运行经费安排586,453.00元，主要用于日常办公经费、公务接待费、维（护）修费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少10，707.00元,下降1.79%。主要原因分析是：因为区内人员调整，公用经费相应减少,故2026年机关运行经费与上年相比略有下降。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区城市改造更新局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区城市改造更新局资产总额1,942,953,853.00元，其中，流动资产1,942,895,425.12元，固定资产51,430.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,997.08元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,785,954,485.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明市盘龙区城市更新改造局部门2026年度预算公开表