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昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

       1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规。根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育体育事业改革与发展规划和各项计划，并组织实施。拟订盘龙区教育体育体制机制改革政策，推进教育体育事业建设。

2.综合管理全区教育体育工作，研究教育体育改革与发展战略，对教育体育系统工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

3.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、民族教育和民办教育工作；负责组织实施全区教育招生考试。

4.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区校外教育工作和青少年科技体育活动。

5.对本级人民政府有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

6.统筹规划全区群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展；管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8.管理本级教育体育经费；监督管理各学校园（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

9.按管理权限负责和指导学校、体育场基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

10.指导和监督本系统内部审计工作，对机关和所属单位进行审计监督。

11.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

12.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理本系统对外交流与合作；配合做好涉外学校管理工作；组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

14.管理和指导全区教育招生考试工作；管理和指导本系统社会组织。

15.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：行政办公室、教育科、德育科、民办教育科、政策法规科、竞训与社会体育科、基建装备科、安全保卫科、组织科、人事科、财务科、艺术卫生与心理健康教育科、师训和对外交流科、昆明市盘龙区人民政府教育督导办公室和盘龙区招生委员会办公室。

所属单位65个，分别是：

1.昆明市盘龙区金康园小学

2.昆明市盘龙区金实小学

3.昆明市盘龙区金星小学

4.昆明市盘龙区新迎第一小学

5.昆明市盘龙区新迎第二小学

6.昆明市盘龙区园博小学

7.昆明市盘龙区古幢小学

8.昆明市盘龙区拓东第一小学

9.昆明市盘龙区东庄小学

10.昆明市盘龙区东华小学

11.昆明市盘龙区拓东第二小学

12.昆明市盘龙区明通小学

13.昆明市盘龙区桃源小学

14.昆明市盘龙区环城第一小学

15.昆明市盘龙区北京路小学

16.昆明市盘龙区盘龙小学

17.昆明市盘龙区颐惠园小学

18.昆明市盘龙区落索坡小学

19.昆明市盘龙区联盟小学

20.昆明市盘龙区茨坝小学

21.昆明市盘龙区云波小学

22.昆明市盘龙区金星中心小学

23.昆明市盘龙区新迎第三小学

24.昆明市盘龙区青云小学

25.昆明市盘龙区龙泉小学

26.昆明市盘龙区双龙学校

27.昆明市盘龙区阿子营中心学校

28.昆明市盘龙区滇源中心学校

29.昆明市盘龙区松华中心学校

30.昆明市盘龙区茨坝中学

31.昆明市盘龙区白塔初级中学

32.昆明市盘龙区彩云中学

33.昆明市白沙河中学

34.昆明市盘龙区龙泉中学

35.昆明市盘龙区金辰中学

36.昆明铁路五中

37.昆明市盘龙区白邑中学

38.昆明市盘龙区云师大实验中学盘龙学校

39.东北师范大学盘龙实验学校

40.昆明市盘龙区师大实验昆明湖中学

41.昆明重工中学

42.昆明市第二十一中学

43.云南省昆明市第十中学

44.昆明市盘龙区财大附中

45.昆明市实验中学

46.昆明市盘龙区新迎中学

47.昆明市盘龙职业高级中学

48.昆明市盘龙区培智学校

49.昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校

50.昆明市盘龙区教师进修学校

51.昆明市人民政府机关幼儿园

52.昆明市第十幼儿园

53.昆明市第十二幼儿园

54.昆明市第十一幼儿园

55.昆明市盘龙区东华幼儿园

56.昆明市盘龙区新迎第一幼儿园

57.昆明市盘龙区新迎第二幼儿园

58.昆明市盘龙区新迎第三幼儿园

59.昆明市盘龙区联盟幼儿园

60.昆明市盘龙区茨坝幼儿园

61.昆明市盘龙区体育馆

62.盘龙区学生资助管理中心

63.昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心

64.昆明市盘龙区老教师活动中心

65.昆明市盘龙区教育体育局

（三）重点工作概述

2026年，盘龙区教育体育局坚定不移贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，不断完善德智体美劳全面发展的育人体系，扩大优质教育资源，推动学前教育普惠、义务教育优质均衡发展、高中教育提质增效，全区学区化管理水平、集团化办学效应、教育质量实现明显提升，加快建设教育强区，努力办好人民满意的教育。

深化党建引领，把稳政治方向之舵。 一是抓实抓好党的创新理论学习教育，丰富党群干部履职能力提升培训内容和形式，组织书记、校长同讲思政课活动，建立“1+N”党建品牌矩阵。实施“内育外引”双渠道储备，深化人才储备库建设。二是持续推进大中小学思政课一体化建设，以“循序渐进、螺旋上升、衔接有序、内涵发展”为目的，依托思政名师工作室，以区校思政联盟为阵地，整合各方资源、搭建平台、探索实践路径、构建协同育人体系，从多个角度多元发力，打造一批思政课精品课程，努力构建大机制、大师资、大课程、大教研、大基地“五位一体”的大思政课体系。

聚焦核心素养，提升教育教学之质。一是注重课堂教学实效，强化学生核心素养培养。深化“双轨式下校”，增设“教研员驻校周”制度，实施“一校一策”精准帮扶。二是强化过程性评价，发挥质量监测功能。逐步建立科学合理的学业质量监测体系，注重评价内容的多元化和评价方式的多样化，建立动态监测机制，推动教学质量持续提升。三是推进信息技术应用，赋能教育教学创新。利用大数据、人工智能等技术手段，优化教学资源配置，提升教学效率与质量。

建强师资队伍，筑牢发展动力之源。一是持之以恒加强师德师风建设。深化师德师风教育月、师德师风建设月活动，全面启动实施教育家精神铸魂强师行动，引领新时代高水平教师队伍建设。二是加大全区统筹力度，分析各校教学需求和编制现状，实施多元化招聘策略，拓展教师补充渠道，完善教师补充机制，优化教师队伍。三是健全教师专业发展成长机制。持续开展好“兴滇英才支持计划”教学名师、省级学科带头人等遴选推荐工作。组织学科教师参加各类培训活动，提升教师的专业素养和教学技能。

守牢安全底线，织密平安校园之网。一是全面提升学校食堂食品安全管理水平，做好食品安全管理及突发食品安全事件处置规范指导，常态化开展食品安全督导检查。严格实行食品安全书记、校（园）长负责制，强化校长“第一责任人”意识。二是建立健全校园安全管理制度和应急预案，定期开展安全培训和应急演练。推进技防升级，提升智能化防控水平。加强校园基础设施安全检查，加大重要时段巡查频次，及时整治风险隐患。

激活体育动能，谱写健康盘龙之篇。制定《2026年昆明市盘龙区中、小学生运动会总则》，有效开展全区中小学各项体育赛事活动，加强“三大球”训练培养，做好传统体育项目网点学校及体育特色学校建设。进一步打造“15分钟体育健身圈”，加强社会足球场地等体育基础设施建设，持续打造盘龙品牌特色赛事活动。开展国家体育场地统计常态化普查和国民体质监测、国家锻炼标准测试，强化体育人才培训。重点协助上级体育部门顺利举办好省“三会”等重大比赛活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共65个。其中：财政全额供给单位64个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位63个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5649人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制5619人。在职实有4851人，其中：财政全额保障4835人，财政差额补助16人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2733人，其中：离休4人，退休2729人。

车辆编制10辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,847,933,712.16元，其中：一般公共预算1,535,829,931.80元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入13,005,200.00元，事业收入920,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入120,000,000.00元，上年结转结余177,178,580.36元。

与上年对比增加399,233,824.29元，主要原因是上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,714,008,512.16元，其中:本年收入1,536,829,931.80元，上年结转收入177,178,580.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,535,829,931.80元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加278,401,024.29元，主要原因是上年结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,847,933,712.16元。财政拨款安排支出1,714,008,512.16元，其中：基本支出1,309,272,008.00元，与上年对比增加83,252,972.00元，主要原因是学生人数及教师人数增加；项目支出404,736,504.16元，与上年对比增加195,148,052.30元，主要原因是上年结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行6,724,067.00元，用于昆明市盘龙区教育体育局行政运行支出；2050103机关服务935,051.00元，用于昆明市盘龙区老教师活动中心的支出；2050199其他教育管理事务支出4,935,550.00元，用于昆明市盘龙区人才服务中心教育分中心和昆明市盘龙区学生资助中心的支出；2050201学前教育160,202,229.61元，用于盘龙区举办的学前教育支出；2050202小学教育 548,512,980.58元，用于盘龙区举办的小学教育支出；2050203初中教育 258,121,301.84元，用于盘龙区举办的初中教育支出；2050204高中教育91,817,806.00元，用于盘龙区举办的普通高中教育支出；2050299其他普通教育支出129,869,284.68元，用于其他普通教育支出；2050302中等职业教育 19,418,073.30元，用于盘龙区举办的职业高中学校的支出；2050701特殊学校教育 12,491,696.98元，用于盘龙区举办培智学校的支出；2050801教师进修8,630,420.00元，用于昆明市盘龙区教师进修学校的支出；2050999其他教育费附加安排的支出30,961,500.00元，用于辖区内学校、幼儿园改善教学设施和办学条件等发展地方教育事业的支出；2059999其他教育支出安排的支出722,500.00元，用于其他教育支出；2070107艺术表演团体 1,158,761.00元，用于盘龙区体育馆原曲剧团人员的支出；2070307体育场馆 2,477,218.00元，用于盘龙区体育场馆人员及建设维护等方面的支出；2070308群众体育 1,852,028.00元，用于昆明市盘龙区少年儿童业余体育学校和全民健身等体育事业活动方面的支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出111,555.00元，用于辖区内学校组织事业单位及公务员等考试的相关支出；2080501行政单位离退休1,058,400.00元，用于行政人员离退休人员经费；2080502事业单位离退休 55,917,063.00元，用于事业离退休人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 90,550,952.00元，用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出 18,681,697.00元，用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；2080599其他行政事业单位养老支出 15,250,000.00 元，用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的支出；2080799其他就业补助支出5,200.00元，用于辖区内学校其他就业补助支出；2080801死亡抚恤 1,536,457.00元，用于抚恤费支出；2081105残疾人就业58,759.00元，用于残疾人保障金支出；2089999其他社会保障和就业支出283,200.00元，用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗272,608.00元，用于行政人员基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗46,956,728.00元，用于事业人员基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助35,784,489.00元，用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出6,087,281.00元，用于事业单位人员医疗补助经费；2110304固体废弃物与化学品1,040,500.00元，用于“无废校园”节能环保支出；2130804创业担保贷款贴息及奖补12,100.00，用于创业担保贷款贴息及奖补支出；2210201住房公积金90,127,470.00元，用于为职工计提缴纳的住房公积金；2296003用于体育事业的彩票公益金支出2,469,071.35元，用于体育事业支出；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出188,686.00元，用于残疾人事业支出；2299899其他支出68,785,827.82元，用于其他支出；

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目155个，政府采购预算总额13,998,363.40元，其中：政府采购货物预算4,093,779.00元、政府采购服务预算9,904,584.40元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少22000.00元，下降14.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少22,000.00元，主要原因是昆明市盘龙区教育体育局存在公务用车下账的情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。预算执行过程中，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（一）城乡义务教育阶段学校公用经费

绩效目标：根据《关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》（昆财教〔2023〕141号）要求，按照小学720元/生/年的标准；初中940元/生/年的标准安排预算资金，确保各学校教育经费正常开支，学校教育教学工作的正常开展，进一步改善学校办学条件，提高全区办学水平和教育教学质量，努力扩大优质教育资源。

（二）农村寄宿制学校营养改善计划学生伙食经费

绩效目标：按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，确保所有农村义务教育学校的学生都享受到国家的营养改善计划补助。用于改善农村义务教育阶段学生营养状况，提高学生体质，让国家惠民政策落到实处。

（三）农村寄宿制学校家校往返交通补助经费

绩效目标：确保农村寄宿制学校住宿学生家校往返乘车安全，最大限度减少学生家校往返途中的交通风险，对农村寄宿制学校住宿学生实施家校往返乘坐公交车交通费补助。

（四）安保人员经费

绩效目标：根据云南省教育厅《云南省教育系统安全工作管理办法（试行）》精神，提升校园安全防范工作水平，配足配齐保安人员，规范校园内部安全防范管理。

（五）中小学教师继续教育经费

绩效目标：全面推进教育综合改革，切实加强全区中小学、幼儿园骨干教师的培养，充分发挥学科带头人、骨干教师的示范和辐射作用，鼓励教师参加继续教育培训和学习，提高自身素质和教学水平，促进教育教学发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年机关运行经费安排6,724,067.00元，与上年对比减少327,771.00元，主要原因是预算口径发生变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年委托业务费安排242,611.00元，与上年对比增加242,611.00元，主要原因是上年结转结余资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）资产总额1,591,844,942.14元，其中，流动资产107,823,637.70元，固定资产1,134,792,936.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程343,228,797.30元，无形资产4,507,042.97元，其他资产1,492,527.44元。与上年相比，本年资产总额增加205,963,674.11元，其中固定资产增加105,586,721.07元。处置房屋建筑物3092.70平方米，账面原值4,251,662.43元；处置车辆2辆，账面原值375,600.00元；报废报损资产3788项，账面原值6,512,433.61元，实现资产处置收入（资产报废处置收入）43,118.04元；资产使用收入2,433,157.17元，其中出租资产1649.89平方米，资产出租收入2,443,157.17元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区教育体育局（含下属学校、幼儿园、其他事业单位）2026年预算公开附表