昆明市盘龙区总工会2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职责。昆明市盘龙区总工会是中华全国总工会的一级地方工会，由区委和市总工会领导下的盘龙区各基层工会的领导机关和代表机关，是职工自愿结合的工人阶级的群众组织。

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定各个时期盘龙区工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，定期向盘龙区工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全区各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行区工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；根据基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题。

3.参与协调劳动关系和调解劳动争议，与企业、事业单位建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益的有关问题；帮助和指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助，依法维护职工的合法权益。

4.对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的职工文体活动；组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展经济技术创新活动、劳动和技能竞赛、合理化建议、技术革新、技术攻关、技术协作、发明创造等活动；做好先进、劳模的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

5.代表和组织职工参与我区经济社会事务管理，指导企事业单位落实职工民主管理各项权利；负责工会组织建设和制度建设，做好会员的发展、接收、教育工作；推动基层工会职工代表大会和厂务公开制度；统筹全区产业工人队伍建设改革工作。

6.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

7.负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作；管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用。

8.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、组织宣传网络科、法律保障服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，盘龙区总工会将持续深刻把握工会工作时代主题，坚持服务经济社会发展大局，聚焦工会维权服务主责主业，全力创先争优。一是全面推进“凝心铸魂” 行动，不断用党的创新理论筑牢团结奋斗的思想之基，在引领广大职工坚定不移听党话、跟党走上展现新作为；二是全面推进“团结奋进”行动，深化产业工人队伍建设改革，广泛开展劳动和技能竞赛，以及职工创新创造活动，在推动盘龙高质量跨越式发展上谱写新篇章；三是全面推进“维权聚力”行动，在维护职工队伍团结统一、促进劳动关系和谐稳定上迈出新步伐；四是全面推进“服务暖心”行动，在促进职工共建共享现代化成果上实现新突破；五是全面推进“改革强基”行动，持续推进“加强基层工会建设”三年专项行动以及“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”三年专项行动，在推进工会工作适应时代发展步伐上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,691,158.00元，其中：一般公共预算2,691,158.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少339,140.00元，下降11.19%，主要原因分析是人员变动和项目资金预算减30%导致部门收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,691,158.00元，其中:本年收入2,656,658.00元，上年结转收入34,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,656,658.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少339,140.00元，下降11.19%，主要原因分析是人员变动导致人员经费和公用经费减少，项目资金预算减30%导致项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,691,158.00元。财政拨款安排支出2,691,158.00元，其中：基本支出2,382,258.00元，与上年对比减少249440.00，主要原因分析是人员变动导致人员经费和公用经费减少；项目支出308,900.00元，与上年对比减少89700.00，主要原因分析是财政要求项目经费预算比上年减30%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－行政运行（项）”支出1,203,894.00元，主要用于单位行政人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

   2012902“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－一般行政管理事务（项）”支出274,400.00元，主要用于单位专项业务类项目支出。

2012950“一般公共服务支出（类）－群众团体事务（款）－事业运行（项）”支出462,279.00元，主要用于单位事业人员的工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等支出。

2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出201,600.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费（项）”支出179,100.00元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。          

2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助（项）”支出9,200.00元，主要用于创业担保贷款日常工作方面的支出。

2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出58,416.00元，主要用于主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出29,208.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）”支出76,611.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出10,662.00元，主要用于主要是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2130804“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补（项）”支出25,300.00元，主要用于主要是创业担保贷款日常工作方面的支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出160,488.00元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区总工会2026年无区对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算无与中央配套区对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算无与省级配套区对下专项转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算无与市级配套区对下专项转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算无按既定政策标准测算补助区对下专项转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算无经济社会事业发展区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区总工会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区总工会因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因分析：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区总工会2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待95人次。

昆明市盘龙区总工会公务接待费与上年相比无变化。主要原因分析：上年和本年预算金额一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市盘龙区总工会公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因分析：没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2026年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出送温暖经费245,000.00元。节日送温暖245,000.00元：一线职工不超过500元/人，计490人，合计245,000.00元。起到维护社会稳定，促进社会和谐发展的作用。

（二）2026年财政拨款安排盘龙区总工会项目支出劳模经费29,400.00元，慰问全国、省部、市区级劳模147人，每人200元/人，合计29,400.00元经费。大力弘扬新时代劳模精神、劳动精神、工匠精神，增强劳模的获得感、幸福感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.劳模管理经费；指对区属单位获得省、市、区各级劳模进行管理的工作经费。

3.送温暖专项经费；指对区属单位困难职工及大病职工慰问补助。主要反映在节日送温暖（元旦、春节、中秋、国庆）：日常送温暖：包括大病救助、医疗互助金补助（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区总工会2026年机关运行经费安排210,983.00元，与上年对比减少23,847.00元，下降10.16%，主要原因分析是人员变动导致公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区总工会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因分析：没有委托业务费，无此项支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区总工会资产总额39,425.17元，其中，流动资产20,780.65元，固定资产18,644.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,907.40元，其中固定资产减少4,601.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区总工会2026年部门预算公开表