附件1

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责村委会建设和管理，积极开展村委会服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织村委会成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村委会文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.党的建设要实现新突破。一是加强基层党组织建设和党员队伍管理，开展好“三会一课”、“主题党日”等，整顿提升软弱涣散党组织，加强云岭先锋app等的管理使用，促进基层党组织规范化建设，加强党员管理。持续深化“两新”覆盖，探索推动党的组织和工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。二是深化党建赋能，推动党建网格与综治、执法等网格深度融合，提升基层治理精细化、智能化水平；持续推动“书记领办”项目落实落地，加快推动经济发展。三是压紧压实全面从严治党主体责任和监督责任，大力弘扬党的光荣传统和优良作风，密切党同人民群众血肉联系，营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态。

2.生态品质要得到新提升。一是继续落实“河长制”，加强河道水库坝塘巡视巡查，深化农村生活污水治理攻坚，针对已实施的截污工程和污水处理设施，建立“设施运维+效果监测”双轨机制，加快村庄截污工程建设，实现农村重点区域污水处理设施全覆盖、无死角。二是继续落实好“林长制”责任制，完善群众联防联控工作并建立长效机制。推动森林防火队伍建设，持续智慧管护新格局的构建，在重点林区加强技防资源的投入，争取尽早建成更加智慧的森林系统。三是持续推进管网建设，加快完成街道集镇、果东、朵格等偏远村委会人饮管网改造工程，尽快完工投入使用，落实辖区饮水安全保障。

3.经济发展要实现新跨越。一是加强产业服务能力建设，高质量推动烟叶种植产业发展。坚持走“特色化、规模化、集约化”的发展道路，紧盯生产收购目标任务、持续提升烟叶供给质量水平、全力做好抗旱保生产、深入推动烟叶产业现代化、探索烟粮融合服务，推进烟区综合体建设提档升级。加强高标准烟田建设，重点完善农业基础设施建设，全力保障烟叶生产支柱产业，建设高标准烟区综合体。二是聚焦经济发展短板，推动产业多元化发展。全力推动闲置资源从“零散盘活”向“全域整合”，通过谋定发展方向，全力推动农产品交易集散中心、食用菌种植工厂、生态稻田综合体建设项目、蚕桑有机种养结合项目等现代化产业发展项目的建设，切实提升农村集体经济收益，以“鸿雁领航”助力“一村一品”发展实效，全面推进阿子营街道产业从单一结构向复合型产业融合发展，高效实现辖区产业链结构调整。三是围绕“农文旅研”产业融合发展方向，全面激活乡村发展新动能。通过向上争取政策资金、引导企业参与投资、鼓励村集体与村民自筹等多元方式筹措资金，继续完善配套设施，筑牢农文研融合发展硬件基础。同时，继续对编制铁冲、甸头两个村庄“农文研”项目规划，深度整合街道苗族文化、菌文化、红色旅游线路、民俗文化及传统手工艺文化等文化资源，打造有“水源区”特色农文旅产业融合的品牌形象，加快推进能源转型，全力配合推动盘龙风电场建设项目。

4.民生福祉要达到新水平。一是做好养老医疗服务提升行动。全面排查辖区闲置资产，切实盘活阿子营敬老院、侯家营、铁冲村委会老年幸福食堂等养老服务阵地，丰富为老服务活动，积极满足多元化养老需求。落实辖区卫生院改造升级项目，保障医疗资源优化，提升医疗水平，满足全辖区居民就医需求。二是全面统筹协调完成落实好辖区教育资源整合工作，优化教育布局，加强教学管理，优化师资结构，加强困境儿童关爱，严格防止失学辍学事情发生。三是坚持文化兴民，切实丰富群众生活，精心筹办每届苗族文化艺术季以及农耕文化节活动，推动发扬农机具展示、非遗展演、丰收市集、特色手工艺品、乡村美食、乡村记忆展览、乡村文艺汇演等版块。四是巩固养老服务领域、涉残领域及殡葬领域专项整治成果，确保助老助残及殡葬惠民政策落实到位。

5.治理效能要展现新风貌。一是进一步拓宽党建引领基层社会治理工作思路，利用“小事实”撬动乡村治理“大民生”，推动群众共治，指导各村委会积极申报并开展好民生小实事项目。二是深化重点行业和领域专项整治与监督管理，全面落实安全生产主体责任，抓好隐患排查治理，强化安全生产宣传教育培训，提升安全监管执法效能。三是及时化解各种社会矛盾，依法严厉打击各种刑事犯罪和经济犯罪，健全和完善基层治保组织和群防群治网络，全面落实社会治安综合治理措施，提高社会整体防范水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,330,041.84元，其中：一般公共预算34,330,041.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年29,958,208.40元相比，增加4,371,833.44元,增长14.59%，主要原因为：2026年上年财政拨款结转结余4,463,454.84元，如2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2025年绿色生态烟叶发展补助资金项目，以及2025年地膜回收补助资金项目,导致项目支出与上年相比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,330,041.84元，其中:本年收入29,866,587.00元，上年结转收入4,463,454.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,866,587.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年29,958,208.40元相比增加4,371,833.44元,增长14.59%，主要原因为：2026年上年财政拨款结转结余4,463,454.84元，如2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2025年绿色生态烟叶发展补助资金项目，以及2025年地膜回收补助资金项目,导致项目支出与上年相比增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,330,041.84元。财政拨款安排支出34,330,041.84元，其中：基本支出18,890,493.00元，与上年 25,811,001.00元相比减少6,920,508.00元，下降26.81%，主要原因为：村（社区）及小组干部补助、村（社区）公用经费由基本支出调整至项目支出，导致基本支出预算较上年减少；项目支出15,439,548.84元，与上年4,147,207.40 元相比增加 11,292,341.44 元，同比增长272.29%，主要原因为：1.村（社区）及小组干部补助、村（社区）公用经费由基本支出调整至项目支出；2.2026年上年财政拨款结转结余4,463,454.84元，如2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2025年绿色生态烟叶发展补助资金项目，以及2025年地膜回收补助资金项目,导致项目支出与上年相比增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.“2010301行政运行”7,824,957.00元，主要用于发放单位在职在编人员基本工资，日常公用经费，村（社区）干部补助及办公用房租赁等。

2.“2010302一般行政管理事务”2,601,202.00元，主要用于保障街道日常运行、食堂经费、离退休干部党组织经费。

3.“2070109群众文化”10,180.00元，主要用于2025年基层公共文化服务经费。

4.“2070199其他文化和旅游支出”4,200.00元，主要用于2024年、2025年度美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省、市级补助资金。

5.“2080501行政单位离退休”277,200.00元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

6.“2080502事业单位离退休”183,600.00元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,350,180.00元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险。

8.“2080799其他就业补助支出”10,800.00元，主要用于2024年度创业担保贷款工作经费。

9.“2080801死亡抚恤”80,262.00元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助经费。

10.“2101101行政单位医疗”301,816.00元，主要用于行政退休重特病医疗统筹、行政人员基本医疗保险缴纳。

11.“2101102事业单位医疗”389,440.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴纳。

12.“2101103公务员医疗补助”454,349.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

13.“2101199其他行政事业单位医疗支出”62,642.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、重特病医疗保险。

14.“2130104事业运行”7,084,469.00元，主要用于支付街道日常工作开展所发生的办公费用及事业人员工资绩效。

15.“2130109 农产品质量安全”30,000.00元，主要用于农产品质量安全工作经费。

16.“2130122 农业生产发展”650,098.04元，主要用于撂荒耕地复耕复种补助资金及2025年绿色生态烟叶发展补助资金。

17.“2130135 农业生态资源保护”827,300.00元，主要用于地膜回收补助资金。

18.“2130306水利工程运行与维护 ”140.00元，主要用于2024年中央水利发展资金。

19.“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”2,088,016.50元，主要用于2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

20.“2130701对村级公益事业建设的补助”151,020.30元，主要用于2025年阿子营乡阿达龙村委会阿达龙自然村农村公益事业财政奖补项目资金。

21.“2130705对村民委员会和村党支部的补助”8,034,630.00元，主要用于支付村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴经费、村级“大岗位制”经费、村委会及小组运转经费。

22.“2139999其他农林水支出”304,600.00元，主要用于2025年地膜回收补助资金。

23.“2140106公路养护”387,100.00元，主要用于2025年上半年农村公路养护资金、阿子营街道阿达龙村委会水毁道路修复补助经费。

24.“2210201住房公积金”1,221,840.00元，主要用于支付街道在职职工住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年部门预算无区对下专项转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处无经济社会事业发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年无因公出国（境）安排，与上年相比无变化，主要原因为本年无公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年公务接待预算安排，与上年相比无变化，主要原因为本年公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费154,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因为2026年公务用车购置及运行维护费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年重点项目10个：

1.街道运行工作经费2,149,562.00元，预算目标：2026年根据区委开展基层服务型党组织建设的要求，整体推进党的思想纪律建设；做好基层党组织群众服务工作；以"发展、规范、提升"为主线，狠抓规划实施，加强规范管理；不断推动完善贯彻落实男女平等基本国策的有效机制，促进性别平等，实现和谐发展。建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制，满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量，及时支付保安公司服务费及西部计划志愿者1名补助、铁冲村有机蔬菜基地建设经费、修缮14个村委会防火通道等项目资金。

2.离退休干部党组织经费11,640.00元，预算目标：根据区委组织部下发的关于做好机关事业单位离退休干部党组织统计工作的通知文件要求，做好离退休干部党组织党建工作的经费保障。

3.办公用房租用经费260,000.00元，预算目标：根据街道办事处各站所工作的实际需求，2026年做好街道办事处各站所的办公用房及生活住宿楼房的租赁工作。

4.村级“大岗位制”委员岗经费1,411,200.00元，预算目标：阿子营街道根据岗位设置，完成2026年度村级“大岗位制”委员岗人员补助发放，共计应发放42人，完成质量100%，完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能，满意度达到90%以上。

5.村级“大岗位制”正职岗经费630,840.00元，预算目标：阿子营街道根据岗位设置，完成2026年度村级“大岗位制”正职岗人员补助发放，共计应发放14人，完成质量100%，完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能，满意度达到90%以上。

6.村级“大岗位制”副职岗经费1,514,016.00元，预算目标：阿子营街道根据岗位设置，完成2026年度村级“大岗位制”副职岗人员补助发放，共计应发放42人，完成质量100%，完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能，满意度达到90%以上。

7.村级“大岗位制”后备岗经费134,400.00元，预算目标：阿子营街道根据岗位设置，完成2026年度村级“大岗位制”后备岗人员补助发放，共计应发放4人，完成质量100%，完善党组织领导的乡村治理体系，提升治理效能，满意度达到90%以上。

8.村级“大岗位制”岗位补贴经费1,688,374.00元，预算目标：包含城镇居民养老保险、医疗保险、意外伤害保险和每年体检费用、正职岗、副职岗、委员岗相应考核绩效。

9.村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴经费1,793,400.00元，预算目标：完成2026年度 村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长205人补助安排，有效调动农村基层干部积极性，村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长满意度达到90%以上。

10.村(居)民小组运转经费358,400.00元，预算目标：按每个村小组每年安排经费。完成2026年度112个村(居)民小组经费安排，进一步推动全区城市基层党建工作高质量发展，村小组满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年机关运行经费安排1,571,185.00元，与上年9,237,421.00元相比减少 7,666,236.00元，减少82.99% ，主要原因为：村（社区）及小组干部补助、村（社区）公用经费由基本支出调整至项目支出，导致机关运行经费预算较上年减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2026年委托业务费安排6,376,756.84元，与上年 3,370,707.40 元相比减少  3,006,049.44 元，减少89.18% ，主要原因为：2026年街道运行工作经费较上年减少，2026年上年财政拨款结转结余项目14个，如2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2025年绿色生态烟叶发展补助资金项目，以及2025年地膜回收补助资金项目,导致项目支出与上年相比增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处资产总额19,051,263.72元，其中，流动资产12,769,114.45元，固定资产3,159,910.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程249,039.34元，无形资产396,172.96元，其他资产2,477,026.01元。与上年相比，本年资产总额减少2,456,473.69元，其中固定资产增加294,389.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值230,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道2026年部门预算公开表（单位：元）