中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年预算公开
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会
2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会
2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6. 负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我区关于纪检监察方面的规章制度，参与起草制定我区相关规范性文件。
7. 根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻（出）机构、街道、区管企业、区属学校纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
8. 完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
区纪委区监委机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委五次全会和省纪委十一届六次全会、市纪委十二届六次全会、区委十二届十一次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持之以恒推进全面从严治党，持续深化正风肃纪反腐，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生的土壤和条件，持续开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动，锚定“幸福盘龙”建设目标，推动清廉云南建设盘龙行动走深走实，努力当好全市纪检监察工作“示范者”，谱写盘龙纪检监察工作高质量发展“跨越篇”，以全面从严治党新成效为实现盘龙“十五五”时期目标任务提供坚强保障。一是把握大局强化政治监督，在保障决策部署、服务改革发展上展现新作为。坚决做到“两个维护”政治责任，监督保障“十五五”顺利推进，持续铸就“政治巡察”利剑锋刃。二是常态长效推进作风建设，在巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果、纠治“四风”顽疾上形成新气象。严防享乐主义、奢靡之风反弹回潮，严治形式主义、官僚主义积弊沉疴，严抓综合施治、化风成俗常态长效。三是标本兼治深化反腐败斗争，在一体推进“三不腐”、提升综合治理效能上迈出新步伐。保持惩治腐败高压态势，严管严治规范用权行权，提升查剖改治综合效能。四是持续用力深化集中整治，在回应民生关切、维护群众利益上交出新答卷。在强化责任、协同发力上再用劲，在拓宽案源、强力办案上再突破，在问题整治、民生实事上再深化。五是协同发力建设清廉盘龙，在净化基层生态、释放共建效应上开创新局面。夯实清廉建设责任体系，提升十大行动工作成效，塑强廉洁文化特色品牌。六是系统集成构建“大监督”格局，在完善体制机制、增强监督实效上凝聚新合力。加强制度建设织密监督网络，强化协同配合凝聚监督合力，深化大数据运用提升监督效能。七是坚定不移深化“三化”建设，在锻造过硬队伍、锤炼勇毅铁军上展现新形象。以政治建设“凝心铸魂”，以能力建设“强基赋能”，以作风建设“壮骨正气”。在市纪委监委和区委的领导下，勠力同心、奋力攻坚，以永不懈怠的精神状态、永远在路上的坚韧执着，不断推动全区纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化盘龙新实践，奋力谱写“幸福盘龙”建设新篇章提供坚强保障。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制101人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33638242.88元，其中：一般公共预算33338242.88元，上年结转收入300000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加172351.12元，主要原因分析是上年结转收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33638242.88元，其中:本年收入33338242.88元，上年结转收入300000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33338242.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少472351.12元，主要原因分析一是人员减少后相应的人员经费和纪检监察机关保障经费预算收入减少；二是自2026年1月起，年度看护辅警勤务津贴由市公安局盘龙分局申报后预算收入减少。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33638242.88元。财政拨款安排支出33638242.88元，其中：基本支出25616602.88元，与上年对比增加498648.88元，主要原因分析是人员基本工资标准提高后人员经费预算支出增加；项目支出7721640.00元，与上年对比减少971000.00元，主要原因分析是自2026年1月起，年度看护辅警勤务津贴由市公安局盘龙分局申报后预算支出减少；上年结转结余支出300000.00元，与上年对比增加300000.00元，主要原因分析是2025年无2024年结转结余支出，故上年结转结余预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011101 行政运行18213570.55元，主要用于单位行政人员工资福利、日常公用经费等基本支出。
2011102 一般行政管理事务2921640.00元,主要用于区纪委监委全年项目运行所需差旅费、会议费、办公费、培训费、维修（护）费、办公设备、其他商品和服务支出等经费。
2011104 大案要案查处4000000.00元，主要用于留置办案点办案、陪护人员及留置对象伙食费，陪护人员勤务津贴，留置对象医疗保障等相关费用。
2011106巡视工作800000.00元，主要用于区委巡察办及下设的5个巡察组开展常规巡察及专项巡察所需开支。
2011150事业运行1156423.33元，主要用于单位事业人员工资福利、日常公用经费等基本支出。
2011199其他纪检监察事务支出300000.00元，上年上级转移支付结转资金，主要用于日常办案补助支出。
2080501行政单位离退休504000.00元，主要用于离退休人员临时生活补助支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2197020.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
2101101 行政单位医疗954128.00元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
2101102事业单位医疗68152.00元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助638595.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出87870.00元，主要用于单位职工其他医疗方面缴费支出。
2210201 住房公积金1796844.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出25616602.88元，项目支出8021640.00元）。
30101基本工资4979376.00元（其中：基本支出4979376.00元）
30102津贴补贴6327960.00元（其中：基本支出6327960.00元）
30103奖金4718412.99元（其中：基本支出4718412.99元）
30107绩效工资462348.00元（其中：基本支出462348.00元）
30108机关事业单位基本养老保险缴费2197020.00元（其中：基本支出2197020.00元）
30110职工基本医疗保险缴费1022280.00元（其中：基本支出1022280.00元）
30111公务员医疗补助缴费638595.00元（其中：基本支出638595.00元）
30112其他社会保障缴费351166.89元（其中：基本支出351166.89元）
30113住房公积金1796844.00元（其中：基本支出1796844.00元）
30201办公费1039495.00元（其中：基本支出415295.00元，项目支出624200.00元）
30202印刷费53000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出50000.00元）
30204手续费500.00元（其中：基本支出500.00元）
30205水费53603.00元（其中：基本支出53603.00元）
30207邮电费111867.00元（其中：基本支出106867.00元，项目支出5000.00元）
30211差旅费269975.00元（其中：基本支出19975.00元，项目支出250000.00元）
30213维修（护）费206440.00元（其中：基本支出40640.00元，项目支出165800.00元）
30215会议费20000.00元（其中：项目支出20000.00元）
30216培训费993990.00元（其中：基本支出253990.00元，项目支出740000.00元）
30217公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元）
30226劳务费460000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出450000.00元）
30227委托业务费4310000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出4300000.00元）
30228工会经费99330.00元（其中：基本支出99330.00元）
30231公务用车运行维护费168000.00元（其中：基本支出168000.00元）
30239其他交通费用954400.00元（其中：基本支出954400.00元）
30299其他商品和服务支出1128000.00元（其中：基本支出473000.00元，项目支出655000.00元）
30305生活补助515640.00元（其中：基本支出504000.00元，项目支出11640.00元）
31002办公设备购置550000.00元（其中：项目支出550000.00元）
31003专用设备购置200000.00元（其中：项目支出200000.00元）
五、 对下专项转移支付情况
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年无区对下专项转移支付预算项目。2026年区对下专项转移支付预算项目0个、金额0元。
（一）与中央配套事项
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计178000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，原因是2025年和2026年因公出国（境）费均无预算安排。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年公务接待费预算10000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待预算批次为10批次，共计接待100人次。
与上年相比无变化，原因是2025年和2026年公务接待费均按10批次，共计接待100人次测算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费预算为168000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费168000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
与上年相比无变化，原因是2025年和2026年公务用车购置及运行维护费均参照上年标准测算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）办案工作项目
项目资金安排：1754200.00元。
绩效目标设置：坚定不移推进反腐败斗争，系统整治招标投标、金融、国企、能源、科技、医药卫生、教育体育、学会协会、公益慈善、社会保障、工程建设等领域腐败问题。严查政治问题和经济问题交织的腐败，聚焦以商养官、以官互商、官商一体现象，严肃查处政商勾连、权力为资本提供保护、资本向政治领域渗透等问题，深挖细查预期收益、商业机会、约定代持等新型腐败隐形腐败，持续深化政商治理。坚持贪污贿赂、失职渎职一起查，严肃查处滥用职权、玩忽职守、违规决策造成国有资产重大损失问题。坚持用权腐败、用人腐败一起查，坚决防治“带病提拔”“边腐边升”问题。坚持结骗、行骗一起查，严肃查处结交政治骗子行为。深化受贿行贿一起查，完善对重点行贿人联合惩戒机制，规范追缴行贿人不当得利，提升治理行贿综合效能。深化运用大数据拓展监督办案手段，用好线上协查、央地查询等工具，提高大数据分析能力，不断用“数字算法”升级“反腐战法”。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
（二）巡察工作项目
项目资金安排：800000.00元。
绩效目标设置：聚焦政治巡察定位，结合中央重大决策部署，省市区委中心工作落实情况科学部署常规巡察、机动巡察、专项巡察和巡察“回头看”，统筹计划新一届区委巡察全覆盖任务，稳步推进对村（社区）巡察，推动巡察工作与“十五五”开局部署同频共振。建立巡察监督与纪检监察，财政、审计、政法、统计的长效机制，统筹加强融合贯通、构建监督合力。将巡察主动融入不敢腐、不能腐、不想腐一体推进工作格局，加强对“一把手”监督成果的运用，提升“关键少数”监督质效。加快巡察信息化建设，提升数据综合分析利用水平。强化巡察整改落实，进一步健全完善巡察整改和成果运用制度机制，持续推动整改督查、会商、评估、销号等制度落地见效，压紧责任链条，加强日常监督，紧盯关键问题、强化标本兼治，推动监督、整改、治理有机贯通。
设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、 “三公”经费预算数：指区级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
5、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年机关运行经费安排2618600.00元，与上年对比减少71238.00元，下降2.65%。主要原因分析是人员减少后相应的纪检监察机关公用经费保障预算减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年委托业务费安排4310000.00元，与上年对比减少550000.00元，下降11.32%，主要原因分析是严格执行过紧日子要求，严控非刚性、非急需的委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会资产总额85674938.91元，其中，流动资产81968335.96元，固定资产3455764.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产250838.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54909686.77元，其中固定资产减少112444.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
中国共产党昆明市盘龙区纪律检查委员会2026年预算公开表
2026年重点领域财政项目公开
