昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进青云街道经济社会高质量发展。主要职责有：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，压实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间规划等各项工作的发展规划及年度计划。协调推进城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）；

3.城市建设服务中心；

4.区域发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治建设，着力压责任强组织提质量。

推动党建责任压实压紧。始终把抓好党建作为第一职责，推深做实党建“1+N”个性化清单，进一步完善强化基层党建综合考核、年终述职、督查调研机制。进一步压实工作责任，有效整合资源力量，持续发挥党建联席会议良好效用，全面深化街道党建联盟，形成工作合力。

推动党建业务同频共振。全面深化城市基层治理行动，推动实施“书记领办”项目进程，推进新业态新就业群体党的组织和工作覆盖，不断提高基层治理精细化、精准化水平。加快促进社区嵌入式基础设施服务改造，聚焦居民需求，围绕基层治理重点难点工作，充分发挥党员先锋模范作用。

推动组织建设不断加强。抓实科级领导班子成员联系支部制度，以提升组织力为重点，深入实施“五抓五提升”强基固本工程及干部“迭代升级”能力培训工程，抓好社区干部纪律规矩教育，进一步细化支部委员职责任务分工，提高基层党组织建设质量。

2.聚焦经济建设，着力保产业稳增长促发展。

全面壮大主导产业。积极组织辖区49家车企参加活动，提升“车启青云”品牌知名度。着眼二手车消费市场，联动锦大、车行天下、金马车市等专业服务市场拓展二手车和准新车出口业务，加快培育汽车服务业企业升规纳统。加强政企银合作，搭建车企、餐饮、文旅等行业异业协作，助力青云汽车消费品牌为经济繁荣注入强劲动力。

全面提优招商引资。一是精准对接盘龙寨餐饮休闲娱乐、欧洲风情街、东南亚风情街区等特色街区建设。二是依托世博里项目，夯实数字经济产业发展基础，加强政企对接，打造青云数字经济产业示范园区，扩大数字产业影响力。三是打造“竖起来的园区”经济，充分发挥低碳中心、万派中心等高端楼宇平台载体作用，积极打造国际特色楼宇，探索培育打造直播经济、跨境电商新业态，形成差异化、特色化发展格局。

全面提升服务质量。坚持“政府围绕企业转，企业有事马上办”，服务企业“保姆式”，围绕项目立项选址、土地出让、落地服务、开工建设、生产管理等方面，为企业提供“全生命周期”服务，做好全流程跟踪对接。

3.聚焦民生服务，着力知民心解民盼化民忧。

推动民生保障有力有效。依托现有资源，打造覆盖辖区的老年人“家门口就餐”模式，建立以社区为依托，社会组织、养老服务机构等多元化主体协同参与的综合性养老服务体系，以满足群众的养老服务需求。

推动物业改革提质提效。扎实推进物业改革三年行动计划，一是严格要求小区物业公司履行服务管理职能，限期处理好小区业主急盼解决的问题；二是积极推动小区业主委员会筹备和成立工作；三是指导业委会正确发挥作用，妥善处理好与物业公司的意见分歧，最大化减少群体性投诉及信访事件，做到有监督、有合作，共同服务本小区居民。

推动基层治理提档升级。青云街道作为中央社工部观察联系点，将持续推进并融合盘龙区基层治理“四张清单”“五步共商”工作机制，用心做好党建引领基层治理工作；充分发挥基层党组织、业委会、物委会、社区能人及社区志愿队伍作用，激发居民参与治理的主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制39人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,870,817.00元，其中：一般公共预算37,088,717.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益782,100.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年29,254,552.75元对比增加8,616,264.25元，主要原因为：2026年存在年初结转结余资金6,581,940.00元，其中主要包括：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金5,620,000.00元；2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金55,000.00元；社区基层治理专干待遇省级财政补助经费70,000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助资金782,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,870,817.00元，其中:本年收入31,288,877.00元，上年结转收入6,581,940.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,288,877.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年29,254,552.75元对比增加8,616,264.25元，主要原因为：2026年存在年初结转结余资金6,581,940.00元，其中主要包括：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金5,620,000.00元；2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金55,000.00元；社区基层治理专干待遇省级财政补助经费70,000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助资金782,100.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,870,817.00元。财政拨款安排支出37,870,817.00元，其中：基本支出22,672,007.00元，与上年26,380,311.00元对比减少3,708,304.00元，主要原因为：城市社区专职工作人员职级补助专项经费及社区工作经费从基本支出调整至项目支出，故基本支出较上年减少；项目支出15,198,810.00元，与上年2,874,241.75元对比增加12,324,568.25元，主要原因为：①城市社区专职工作人员职级补助专项经费及社区工作经费从基本支出调整至项目支出；②2026年存在年初结转结余资金，其中主要有：2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金5,620,000.00元；2025年中央补助地方公共文化服务体系建设资金55,000.00元；社区基层治理专干待遇省级财政补助经费70,000.00元；国有企业退休人员社会化管理补助资金782,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010301，行政运行12,268,624.00元，主要用于行政人员工资福利、商品和服务支出、人员公用经费等。还包括社区工作经费、社区和村组干部劳务费、下沉人员其他工资福利支出等。

（二）2010302，一般行政管理事务2,741,082.00元，主要用于街道党建工作、行政运行保障、食堂和离退休党组织经费等。

（三）2013904，专项业务5,237,988.00元，主要用于城市社区专职工作人员职级补助。

（四）2019999，其他一般公共服务支出6,000.00元，主要用于公务员定期奖励。

（五）2070109，群众文化55,000.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设。

（六）2070199，其他文化和旅游支出2,000.00元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放服务。

（七）2080501，行政单位离退休529,200.00元，主要用于行政人员离退休干部生活补助。

（八）2080502，事业单位离退休142,800.00元，主要用于事业人员离退休干部生活补助。

（九）2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,502,280.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）2080799，其他就业补助支出70,040.00元，主要用于社区基层治理专干待遇补助。

（十一）2082804，拥军优属13,600.00元，主要用于节日慰问补助。

（十二）2101101，行政单位医疗379,704.00元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和重特病医疗统筹。

（十三）2101102，事业单位医疗379,704.00元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和重特病医疗统筹。

（十四）2101103，公务员医疗补助520,122.00元，主要用于缴纳在职和离退休公务员医疗补助。

（十五）2101199，其他行政事业单位医疗支出71,820.00元，主要用于缴纳行政、事业人员工伤保险和重特病医疗统筹。

（十六）2120101，行政运行5,984,893.00元，主要用于事业人员工资福利、人员公用经费等。

（十七）2130705，对村民委员会和村党支部的补助85,800.00元，主要用于村（居）民小组党组织负责人补助和村（居）民小组长补贴。

（十八）2140106，公路养护33,200.00元，主要用于农村公路养护支出。

（十九）2210108，老旧小区改造5,620,000.00元，主要用于老旧小区改造支出。

（二十）2210201，住房公积金1,444,860.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

（二十一）2230105，国有企业退休人员社会化管理补助支出782,100.00元，主要用于国有企业离退休人员社会化管理服务。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,800.00元，其中：政府采购货物预算11,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费66,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算为66,000.00元，与2025年预算66,000.00元相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处依据2026年部门预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度街道运行、党建等各项工作经验，预计常规性费用。对重点项目预算进行绩效申报，科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。青云街道办事处2026年将严格按单位年度计划，及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指标，圆满完成各项工作目标任务。

2026年重点项目为街道行政运行专项资金、党建工作经费，其中：

街道行政运行专项资金项目金额共计1,219,442.00元。经费用于街道辖区范围内城市、社会管理事务，社区建设、服务事务，居民工作事务。统筹落实好区政府下达的各项工作任务指标，做好机关各项后勤保障工作，做好辖区各类民众咨询、服务工作，为街道办事处各项工作正常运转提供有力保障，全心全意为辖区民众服务；

党建工作经费250,000.00元，以加强基层服务型党组织建设为目标，以服务群众，做好群众工作为主要任务，以改革创新为动力，以群众满意为根本标准，把服务作为自觉追求和基本职责，坚持问题导向，着力推动基层组织从“管理型”向“服务型”转变，探索服务新路径，增强群众获得感、满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年机关运行经费安排1,671,630.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、交通费、邮电费、维修费、差旅费、其他商品和服务支出及村（社区）小组干部补助支出，以保证机构正常运转，与上年对比减少5,085,920.00元，主要原因为：城市社区专职工作人员职级补助专项经费及社区工作经费从基本支出调整至项目支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处2026年委托业务费安排2,788,082.00元，与上年7,295,813.75元（其中：基本支出4,778,880.00元，项目支出2,516,933.75元）对比减少4,507,731.75元，主要原因为：2026年委托业务费均为单位项目支出，2025年部分基本支出经济科目也为委托业务费，如：其他村（社区）小组干部补助、村（社区）干部及西部志愿者补助、其他财政补助人员劳务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处资产总额70,935,760.83元，其中，流动资产57,857,475.58元，固定资产13,078,285.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,676,262.91元，其中固定资产增加3,245,216.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值223,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

青云街道办事处2026年预算公开表（单位：元）