昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。属盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商引资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合执法队（政府专职消防队、消防工作站）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处通过机构运转及在职在编人员和财政补助人员经费保障、妇联、公共交通、文体、计生、统计、文明监督、清扫保洁工作项目的有序开展，确保街道机构的正常运转和各项政府职能的实现，使辖区道路保洁卫生、园林绿化、生态环境、社会治安、社会稳定、文化发展等达到区委、区政府的总体要求，满足人民群众的生产生活要求。重点开展安全生产、综治维稳、城市管理、民生等工作，民生工作又包括残联、民政、优抚及退役军人管理、老龄、社区服务中心、计生工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制33人，工勤人员编制6人，事业编制33人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。超编1辆，车辆超编原因是其中一辆车已报废多年，暂未处置。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,065,243.29元，其中：一般公共预算37,065,243.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,408,061.89元，增长24.98%，主要原因是街道2026年编报了社区人员工资预算以及2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,065,243.29元，其中:本年收入32,019,653.00元，上年结转收入5,045,590.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,019,653.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加7,408,061.89元，增长24.98%，主要原因是街道2026年编报了社区人员工资预算以及2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,065,243.29元。财政拨款安排支出37,065,243.29元，其中：基本支出21,194,308.00元，与上年对比减少4,886,661.00，下降18.74%，主要原因是街道2026年将社区人员工资预算编制为项目支出导致基本支出减少；项目支出15,870,935.29元，与上年对比增加12,294,722.90元，增长343.79%，主要原因是街道2026年将社区人员工资预算编制为项目支出，以及2024年保障性安居工程配套基础设施专项中央基建投资预算资金结转收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出

“2010103”机关服务支出，主要用于办公经费的支出，金额为57,528.00元；

“2010301”行政运行支出，主要用于劳务费的支出，金额为16,494,790.00元；

“2080501”行政单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为604,800.00元；

“2080502”事业单位离退休支出，主要用于退休人员生活补助的支出，金额为142,800.00元；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出，金额为1,398,240.00元；

“2101101”行政单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（行政单位医疗）的支出，金额为379,704.00元；

“2101102”事业单位医疗支出，主要用于职工基本医疗保险缴费（事业单位医疗）的支出，金额为321,288.00元；

“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助缴费的支出，金额为498,048.00元；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为68,862.00元；

“2210201”住房公积金支出，主要用于住房公积金的支出，金额为1,228,248.00元。

2.项目支出

“2010101”行政运行支出，主要用于人大代表活动阵地建设方面的支出，金额为10,000.00元；

“2010105”人大立法支出，主要用于各级人大立法方面的支出，金额为5,639.00元；

“2010301”行政运行支出，主要用于办公经费的支出，金额为613,800.00元；

“2010302”一般行政管理事务支出，主要用于办公经费的支出，金额为4,561,117.00元;

“2013904”专项业务支出，主要用于劳务费的支出，金额为5,650,428.00元;

“2080799”其他就业补助支出，主要用于促进就业的补助支出，金额为4,700.00元；

“2139999”其他农林水支出，主要用于农林水方面的支出，金额为900.00元；

“2149999”其他交通运输支出，主要用于除对公共交通运营补助以外的其他支出，金额为1,171,224.29元；

“2210108”老旧小区改造支出，主要用于老旧小区改造方面的支出，金额为3,853,127.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年部门预算无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,906,250.00元，其中：政府采购货物预算56,250.00元、政府采购服务预算1,850,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是：没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是：没有公务接待，无此项支出。（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费44,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是：1.没有购置公务用车，无此项支出；2.公务用车运行维护费与上年预算金额一致，故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

城市社区专职工作人员职级补助专项经费，依据项目《盘龙区城市社区专职工作人员积分管理和职级核定办法（试行）》立项。通过发放城市社区专职工作人员职级补助，保障社区137名工作人员的工作有序开展，实现工资补助按时发放，调动社区工作人员的积极性，提高社区工作人员的满意度，为社区工作的开展提供基础保障。

综合业务工作经费，为延续性项目，根据区政府工作要求、本部门基本职能及日常工作需求设立，认真履行城市管理、计生、民政、文化、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实，本项目主要用于开展机关办公设施的维护修缮，办公区域的安全、卫生、绿化，机关临时工作人员待遇，办公用品的采购费用开支等。

物业管理服务及安保服务经费，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大政府支持中小企业力度》的通知（财库〔2022〕19号）的要求，通过开展对街道内及外围日常安全保卫工作、人流、车流的管理与人员的疏散、车辆管理，对花坛、树木等的定期修剪，及时开展防虫害工作、各时段对区域进行循环保洁、清洁服务工作，清理各处垃圾，定时巡检清洁卫生间等保安、绿化、保洁工作，为街道提供一个安全、环保的环境。

社区工作经费，充分利用社区工作经费，保障11个社区水电、网络、电话等基础办公设施全年正常运转，保障基本办公耗材需求，维护好社区办公及活动场地，保障社区基础服务，提升社区人员工作满意度，提高社区工作效率，从而提高社区整体服务能力和水平，提升辖区内居民满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年机关运行经费安排1,543,040.00元，与上年对比减少6,203,748.00元，下降80.08%，主要原因是街道2026年将社区人员工资预算编制为项目支出导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2026年委托业务费安排3,370,200.00元，与上年对比增加470,200.00元，增长16.21%，主要原因是街道2026年综合业务工作经费预算增加，主要用于保障机构正常运转。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处资产总额74,507,125.49元，其中，流动资产19,762,855.45元，固定资产41,152,687.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,591,582.65元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加31,569,026.70元，其中固定资产增加29,042,247.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值449,052.98元，实现资产处置收入425.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

部门预算公开表（联盟街道办事处）