昆明市盘龙区交通运输局

2026年预算公开目录

第一部分 昆明市盘龙区交通运输局部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市盘龙区交通运输局部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市盘龙区交通运输局部门

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据部门“三定方案”文件，昆明市盘龙区交通运输局主要职能包括：（1）贯彻执行国家、省、市有关综合交通运输发展战略、方针政策、法律法规、技术标准。贯彻落实交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、技术标准及实施细则办法；（2）配合协调推进全市综合交通运输体系建设、规划行业发展，参与编制综合交通运输体系专项规划；（3）配合协调做好全区交通运输信息化建设、道路交通运输行业综合统计，监测分析交通运输情况；（4）配合做好综合交通运输协调工作，在辖区范围部门权限内协同相关部门组织协调重点物资和紧急客货运输；（5）承担区级综合交通运输体制改革工作，落实行业有关改革工作。负责辖区部门权限内行政审批及批后管理工作，做好营商环境工作；（6）负责编制全区地方公路中长期规划及年度建设、管养计划，报经批准并组织实施；（7）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路基础设施建设、管理、养护。负责区级公路重点工程建设和工程质量、安全生产、工程造价监督管理工作。配合推进国家、省、市重点交通基础设施建设工作；（8）负责辖区范围部门权限内道路客货运输、公共汽车、城市轨道交通运营、机动车停车场、机动车洗车场等方面的行业监督及管理；（9）负责辖区范围部门权限内交通行业领域的安全生产监管、环境保护、节能减排、渔船检验和监督管理工作；（10）负责辖区范围内（城市规划区范围外）县、乡、村地方公路路政管理及执法、公路巡查，超限运输管理。负责辖区内地方公路两侧红线控制工作，依法保护公路路产路权。指导街道办事处开展公路路政管理和宣传工作；（11）参与辖区交通行业重大突发事件和重大灾害事故调查与处置工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政综合办公室、政策法规与审批服务科、运输综合规划科、安全管理科。

所属单位2个，分别是：

1.昆明市盘龙区交通运输局机关；

2.昆明市盘龙区综合交通运输事业发展中心。

（三）重点工作概述

1.着力优化现有路网结构。结合水源区实际情况和发展需要，在保护好饮用水源和基本农田的基础上，为便利群众出行、产业发展、实施乡村振兴战略提供坚实的交通保障。不断加强水源区县道、乡道连接，加强水源区县道与周边县区路网互联互通，发挥水源区干道对片区的辐射带动作用。根据水源区总体发展规划及国土空间规划调整，具备条件的，对相关区域公路干道进行必要的线型优化调整及拓宽，改善区域交通通行条件，必要时增设相应管网配套设施，为后续片区保护发展奠定基础设施条件基础。合理谋划从既有公路至产业发展点位的道路建设，以不断完善道路建设布局助力乡村振兴产业发展。

2.加强农村道路交通安全管理。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，有效防范和坚决遏制群死群伤交通事故，强化风险隐患预防控制；协同交警部门加强农村地区“两站两员”建设和规范管理，通过“两站两员”工作进一步减少道路隐患。

3.做好农村公路日常养护工作。一是做好金浑公路、嵩阿线、白小线、蓝黑公路等县道的小修及日常养护工作；二是开展辖区内道路桥梁的巡查工作，同时完成公路水毁应急抢险工作，开展好日常相关工作，积极为盘龙区发展贡献交运力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制18人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15851761.6元，其中：一般公共预算15851761.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4508217.95元，增长39.74%，主要原因分析本年度结转2025年公路养护、公路建设、公路和运输安全资金5271970.60元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入15851761.60元，其中:本年收入10579791元，上年结转收入5271970.6元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10579791元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入与上年对比增加4508217.95元，增长39.74%，主要原因是本年度结转2025年公路养护、公路建设、公路和运输安全资金5271970.60元。其中本年收入与上年对比减少763752.65元，下降6.73%，主要原因是2026年部门项目资金收入减少786939.65元，下降16.25%，部分项目资金将按照项目实施进度进行追加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15851761.60元。财政拨款安排支出15851761.60元，其中：基本支出6524091元，与上年对比减少23187元，主要原因是2025年调出工龄较长1人，新增2人工龄较短；项目支出9327670.6元，与上年对比增加4485030.95元，增长48.08%，主要原因是本年度结转2025年公路养护、公路建设、公路和运输安全资金5271970.60元，本年度部门项目资金收入减少786939.65元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2140101”行政运行4795250元，主要用于行政单位的基本支出。

“2140102”一般行政管理事务148500元，主要用于编外用工经费等支出。

“2080501”行政单位离退休126000元，主要用于行政人员退休生活补助。

“2080502”事业单位离退休40800元，主要用于事业人员退休生活补助。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出514260元，主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

“2101101”行政单位医疗116832元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

“2101102”事业单位医疗146040元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

“2101103”公务员医疗补助170673元，主要用于职工医疗补助缴费。

“2101199”其他社会保障缴费23520元，主要用于行政事业单位大病医疗保险缴费。

“2210201”住房公积金450216元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。

“2140104”公路建设4597990.6元，主要用于农村公路建设，支付工程款及待摊费用等。

“2140106”公路养护3546880元，主要用于农村公路养护、灾毁抢险施工非及待摊费等。

“2140110”公路和运输安全支出1174800元，主要用于两站两员运行及交通安全应急抢险工程项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区交通运输局无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市盘龙区交通运输局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市盘龙区交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额77200元，其中：政府采购货物预算19200元、政府采购服务预算58000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市盘龙区交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市盘龙区交通运输局2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是2026年未计划安排因公出国（境）活动。

（二）公务接待费

昆明市盘龙区交通运输局2026年公务接待费预算为13000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待130人次。

昆明市盘龙区交通运输局2026年公务接待费与上年相比无变化,主要原因是履行勤俭节约、严控“三公”经费，倡导节俭之风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市盘龙区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为66000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费66000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市盘龙区交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是公车使用年限较长，使用频率较高，运行、维修、保养等费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村公路养护经费：用于区内县乡道路小修及预防性养护，巩固县乡道路建设成果，提高路网服务功能。

2.交通安全治理专项经费：用于我区辖区内的农村公路抢修、我区推丘工作、“两站两员”人员工资，道路交通安全设施的维护、更新和临时交通安全隐患整治，以及交通安全宣传和培训工作，保障生产生活物资正常运输，保障群众安全通行，减少农村道路的交通安全事故和工程事故。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2026年机关运行经费安排569389元，与上年对比减少3600元，主要原因是2026年公务用车定额包干经费减少2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市盘龙区交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。主要原因是目前工作暂未涉及委托业务费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市盘龙区交通运输局部门资产总额2388869759.01元，其中，流动资产2165744.76元，固定资产82248.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程9915391.08元，无形资产6766.46元，其他资产2376699608.61元。与上年相比，本年资产总额增加3224329.35元，其中固定资产增加8947.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市盘龙区交通运输局部门2026年预算公开样表（单位：元）