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昆明市公安局盘龙分局2026年预算公开目录

第一部分昆明市公安局盘龙分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市公安局盘龙分局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市公安局盘龙分局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2．组织实施全区公安机关全局性业务工作和重大警务活动。

3．负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4．负责全区公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5．监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全区公安队伍的违法违纪案件。

6．负责依法承担的全区公安机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全区看守所，并对其执法活动进行监督。负责全区收容教育审批工作。

7．负责管理全区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8．负责全区公安机关信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9．负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理全区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10．组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11．负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12．依法管理全区社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13．承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置36个内设机构，包括：20个派出所、15个机关业务大队及1个看守所。分别是：情报指挥中心、办公室、政工室、督查审计大队、警务保障室、法制大队、网安大队、政保大队、反恐大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、特巡警大队、环食药侦大队、栗树头所、董家湾所、东华所、拓东所、穿金所、联盟所、白龙所、金星所、茨坝所、小坝所、龙头所、双龙所、松华所、金辰所、金沙所、映象所、滇源所、阿子营所、青龙所、龙泉所、看守所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  2026年是大力掀起年度重点工作新开局，盘龙公安将昆明市局年度“六个着力、七个聚焦”重点任务分解细化到位，按照“三化”深入推进落实，确保各项工作开好局、起好步。聚焦公安工作现代化，着力构建更加科学、高效、完备的职能体系和警务运行模式，倾力打造昆明公安警务新样板，紧扣“四新”要求和“专业、机制、大数据”三要素，建设运行基础管控中心和智慧派出所平台，夯实基础基础工作，构建新管理体系。聚集新时代公安机关使命任务，全力履行维护安全稳定职责，严打突出违法犯罪、严治突出治安问题、严密社会面整体防控、严防各类个人极端，最大限度消除各类不稳定风险隐患和不安定因素。盘龙公安将紧扣“队伍建设提升年、基层基础建设年、执法质量提升年”行动计划，紧盯“基础牢、出事少、治安好、党和人民满意”目标，全力推进“降警情、控发案、除隐患、保平安”各项工作，努力在维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业上展现新作为，奋力谱写盘龙公安工作现代化建设新篇章，以高水平安全护航区高质量发展，为“十五五”良好开局打牢基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员434人，其中：离休0人，退休434人。

车辆编制248辆，实有车辆246辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入486,169,610.64元，其中：一般公共预算486,169,610.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加31,314,470.64元，上升6.88%，主要原因：辅警经费相比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入486,169,610.64元，其中:本年收入478,306,874.01元，上年结转收入7,862,736.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478,306,874.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加31,314,470.64元，上升6.88%，主要原因：辅警经费相比去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出486,169,610.64元。财政拨款安排支出486,169,610.64元，其中：基本支出434,640,829.01元，与上年相比增加50,132,140.01元，增长13.04%，主要原因辅警经费增加；项目支出51,528,781.63元，与上年减少18,817,669.37元，主要原因今年没有公共安全视频图像信息共享应用建设项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010302”一般行政事务管理，支出644,000元，主要用于公安机关保障正常运转、完成专项工作的项目支出， 反映机关综合管理类、专项业务与管理、信息化与设备等经费支出。

“2040201”行政运行，支出231,342,727.40元，主要用于行政运行支出；反映维持公安机关正常运转所需的基本费用，包括人员经费和日常公用经费；

“2040202”一般行政事务管理，支出120,966,703.76元，主要用于公安一般行政事务管理， 反映一般行政事务管理经费等支出。

“2040220”执法办案，支出42,350,805.84元，主要用于执法办案支出；反应公安机关案件侦查、执法办案各环节经费支出。

“2040299”其他公安支出，支出4,397.79元，主要用于涉烟案件支出；反应公安机关涉烟案件侦查、执法办案经费支出。

“2080501”行政单位离退休，支出12,238,800元，主要用于行政单位离退休支出；反应行政事业单位离退休人员生活补助经费等支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险，支出25,302,200元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，主要用于人员经费缴纳养老保险。

“2080506”机关事业单位职业年金，支出7,188,629.85元，主要用于机关事业单位职业年金支出；反应民警退休保障及职业福利经费等支出。

“2080801”死亡抚恤，支出556,456元，主要用于民警死亡抚恤支出；反应机关事业单位死亡抚恤支出。

“2101101”行政单位医疗，支出11,352,176元，主要用于行政事业单位医疗支出；反应行政事业单位医疗保险等支出。

“2101103”公务员医疗补助，支出7,828,874元，主要用于公务员医疗补助支出；反应公务员医疗保险等支出。

“2210201”住房公积金，支出25,312,536元，主要用于住房公积金支出；反应公务员住房公积金经费等支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗，支出1,081,304元，主要用于行政单位医疗支出；反应其他行政事业单位医疗保险等支出。

五、 对下专项转移支付情况

昆明市公安局盘龙分局无此项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16,233,000元，其中：政府采购货物预算1,233,000元、政府采购服务预算15,000,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,080,867元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市公安局盘龙分局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市公安局盘龙分局2026年因公出国（境）费预算与上年相比无变化，原因是我单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

昆明市公安局盘龙分局2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市公安局盘龙分局2026年公务接待费预算与上年相比无变化，原因是我单位无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市公安局盘龙分局2026年公务用车购置及运行维护费为2,080,867元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2,080,867元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为246辆。

昆明市公安局盘龙分局2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为我单位运行维护费严格按照例行节约要求和定额标准核定，总体经费保持稳定。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）无房派出所办公用房租赁经费：在预算年度内，利用租赁经费完成优质办公场地选址与签约，确保面积、布局满足派出所业务需求。按时支付租金，保障租赁期内场地稳定使用，使派出所能高效开展巡逻防控、纠纷调解等工作。

（二）公务用车运行维护专项资金：全局所有公务用车正常运行维护，实现及时接处警，及时到位执行执勤处突任务，织密辖区街面巡逻防范网络，圆满完成工作任务的同时保证用车安全。

（三）重大案事件准备金专项经费：本预算年度内，足额储备重大事件准备金，优化资金管理流程。一旦辖区发生重大事件，半小时内完成资金调配审批，2个小时内资金到账，确保应急资源及时投入，高效应对各类危机将事件影响降到最低。

（四）2026年严重精神障碍患者帮扶救助医疗资金：构建“政府主导、部门协作、社会参与、家庭尽责”的综合关怀服务体系，全面提升区域内精神障碍患者的生存质量、社会功能与福祉水平，促进社会和谐。

（五）社区警务工作经费：盘龙公安分局以重大安保为主线，履行使命任务，以常态打击整治为载体，深入推进“打防管控”擂台赛，多措并举加快推动市域社会治理现代化，确保实现“五个坚决防止、四个确保”目标。

（六）大案要案查处经费：落实留置看护津贴补贴按时足额发放，保障看护人员金碧权益与履职动力。加强经费使用监管，确保补贴发放准确、合规。

（七）机关事业单位遗属生活补助经费：持续、稳定地为符合条件的遗属提供生活补助。

（八）反恐怖专项经费：开展政治安定社会维稳攻坚。组织开展政治安全风险隐患大起底行动，严打暴力恐怖行动和突出邪教活动专项整治行动；完善应急处突体系；深入推进社会治安综合治理。

（九）禁毒专项工作经费：2026年扎实推进禁吸戒毒、缉毒执法、重点政治、禁毒预防等工作，确保全区毒形式持续好转，确保禁毒工作良好发展态势，持续净化全区涉毒环境，巩固和发展毒品重点整治工作格局。

（十）公安保障经费：在本年预算年度内，合理运用公安保障经费，足额保障基层公安工作、警务装备更新、日常执法办案、技术设施维护及应急事件处置。力争提升警务装备现代化水平和应急处置能力，为维护社会治安，保障群众安全提供坚实的支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3．财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4．基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5．项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2026年机关运行经费安排27，689，775元，与上年对比增加391,910元，增长1.44%，主要原因是人员增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市公安局盘龙分局2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元，与上年相比无变动情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市公安局盘龙分局资产总额86,769,900元，其中，流动资产55,173,600元，固定资产30,375,500元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,220,800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少776,670,600元，其中固定资产减少4,258,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.部门预算公开样表（单位：元）